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第一部分    政协阜新市太平区委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    政协阜新市太平区委员会办公室2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    政协阜新市太平区委员会办公室2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 政协阜新市太平区委员会办公室概况

一、主要职责

政协阜新市太平区委员会办公室的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

纳入政协阜新市太平区委员会办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

政协阜新市太平区委员会办公室本级

第二部分 
政协阜新市太平区委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计250.76万元，包括：

1.财政拨款收入246.2万元，占收入总计的98.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入246.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余4.56万元，占收入总计的1.82%。主要是一般公共预算财政拨款等。

与上年相比，今年收入减少13.94万元，降低5.27%，主要原因：一是人员调整；二是节俭经费。

（二）支出总计246.2万元，包括：

1.基本支出239.57万元，占支出总计的97.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出175.74万元，对个人和家庭的补助支出34.84万元，商品和服务支出26.99万元，资本性支出2万元。

2.项目支出6.63万元，占支出总计的2.69%。主要包括政协事务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少13.94万元，降低5.27%，主要原因：一是人员调整；二是节俭经费。

（三）年末结转和结余4.56万元

主要是年初结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余与上年持平

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出246.2万元，其中：基本支出239.57万元，项目支出6.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少13.94万元，降低5.27%，主要原因：一是人员调整；二是节俭经费。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的171.89%，其中：基本支出完成年初预算的167.26%，项目完成年初预算的4.63%。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出246.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出182.48万元，占74.12%；社会保障和就业支出34.01万元，占13.81%；卫生健康支出18.69万元，占7.59%;住房保障支出11.01万元，占4.48%。

1.一般公共服务支出182.48万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）175.85万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的161.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）6.63万元，主要是政协会议支出。

2.社会保障和就业支出34.01万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出34.01万元，主要是退休人员工资，在职人员养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的235.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员涨工资，保险费调整。

3.卫生健康支出18.69万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗18.69万元，主要是基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，完成年初预算的204.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和基数调整。

4.住房保障支出11.01万元，具体包括：

（1）住房公积金11.01万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

3. 公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。比上年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

其中：公务用车购置费00.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.57万元，其中：人员经费210.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出28.99万元，比上年增加12.9万元，增长80.17%，主要原因是人员增加，维持正常办公运行。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金246.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。