第一部分  政协阜新市太平区委员会办公室概况

一、主要职责

政协阜新市太平区委员会办公室的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

1.机构设置：区政协机关机构共六个，均为正科级机构。其中设办事机构三个，分别为办公室、研究室、委员联络办；设议事机构三个，分别为经济发展委员会办公室、社会法治和民族宗教委员会办公室、教科文卫体委员会办公室。

2.人员编制：区政协机关实有行政编制11名，工勤编制1名。其中领导编制4名（主席1名，驻会副主席3名）；办公室编制3名，其中主任1名，工作人员1名，工勤人员1名；其余五个机构编制各为1名，均为主任。

三、部门决算单位构成

纳入政协阜新市太平区委员会办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

政协阜新市太平区委员会办公室

第二部分  政协阜新市太平区委员会办公室

2019年度部门决算公开报表

附件：太平区政治协商委员会2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分 政协阜新市太平区委员会办公室

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计264.70万元，包括：

1.财政拨款收入260.13万元，占收入总计的98.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入260.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入。

6.其他收入0.01万元，占收入总计的0.01%。主要是利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元。

8.上年结转和结余4.56万元，占收入总计的1.72%。主要是一般公共预算财政拨款等。

与上年相比，今年收入增加109.76万元，增长70.84%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长。

（二）支出总计260.14万元，包括：

1.基本支出252.66万元，占支出总计的97.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出186.18万元，对个人和家庭的补助支出50.39万元，商品和服务支出16.09万元。

2.项目支出7.48万元，占支出总计的2.88%。主要包括政协事务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加109.76万元，增长70.84%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长。

（三）年末结转和结余4.56万元

主要是年初结转结余原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出260.14万元，其中：基本支出252.66万元，项目支出7.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加109.76万元，增长70.84%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的215.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，工资增长，补发工资。其中：基本支出完成年初预算的208.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年人员增加，工资增长，增加补发以前年度拖欠在职和退休职工工资的支出。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出260.14万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出209.00万元，占80.34%；社会保障和就业支出25.14万元，占9.66%；卫生健康支出16.95万元，占6.52%；农林水支出0.00万元；资源勘探信息等支出0.00万元；住房保障支出9.05万元，占3.48%。

1.一般公共服务支出209.00万元，具体包括：

（1）行政运行201.52万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的231.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长、补发工资。

（2）一般行政管理事务0.00万元。

（3）政协会议支出7.48万元，主要是政协会议支出。

（4）预算改革业务0.00万元。

（5）财政国库业务0.00万元。

（6）信息化建设0.00万元。

（7）事业运行0.00万元。

（8）其他财政事务支出0.00万元。

2.社会保障和就业支出25.14万元，具体包括：

（1）行政单位离退休25.14万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的155.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员涨工资。

（2）事业单位离退休0.00万元。

3.卫生健康支出16.95万元，具体包括：

（1）行政单位医疗10.93万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的209.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和基数调整。

（2）公务员医疗补助6.02万元，主要是公务员医疗补助缴费支出，完成年初预算的241.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和基数调整。

（3）事业单位医疗0.00万元。

4.农林水支出0.00万元，具体包括：

其他农业支出0.00万元。

5.资源勘探信息等支出0.00万元，具体包括：

其他工业和信息产业监管支出0.00万元。

6.住房保障支出9.04万元，具体包括：

住房公积金9.04万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是2019年公积金基数没有调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，完成年初预算的6.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是19年公车改革。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.0万元，公务用车购置及运行维护费0.22万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少1.01万元，下降82.11%，主要是19年公车改革等原因。

1.因公出国（境）费0.00万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.00万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.22万元，比上年减少1.01万元，下降82.11%，主要是19年公车改革等原因。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.22万元，主要用于公车加油，修理等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出252.66万元，其中：人员经费236.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年太平区政协机关运行经费支出16.09万元，比2018年增加6.37万元，增长65.53%，主要原因是人员增加，维持正常办公运行。

（二）政府采购支出情况

2019年太平区政协政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，太平区政协共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位承诺决算公开数据真实有效。 

中国人民政治协商会议辽宁省阜新市太平区委员会.xls