二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 阜新市太平区文化旅游和广播电视局概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化旅游和广播电视政策措施。

　　（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、文物事业、旅游业和广播电视行业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视体制机制改革。

　　（三）负责管理全区性重大文化、旅游活动，指导区重点文化、旅游设施建设；组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视产业对外合作及市场推广制定全区文化、旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（四）负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（六）负责指导、推进全区文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设负责文化旅游和广播电视行业信息收集与发布工作。

　　（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（八）统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

　　（九）负责指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进信用体系建设，依法规范文化旅游市场。负责全区文化、旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

　　（十）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

　　（十一）负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

　　（十二）负责指导、管理全区文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及对港澳台文化和旅游交流活动。

　　（十三）负责指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。负责指导、推进应急广播体系建设。

　　（十四）负责本行业、本系统、本部门安全生产相关工作。

　　（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入阜新市太平区文化旅游和广播电视局2025年部门预算编制范围的预算单位包括

　　阜新市太平区文化旅游和广播电视局本级。

　　阜新市太平区文化旅游发展服务中心。

第二部分 阜新市太平区文化旅游和广播电视局2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算44.78万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入44..78万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算44.78万元，其中：

　　1.基本支出38.98万元；

　　2.项目支出5.8万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金5.8万元。

　　2025年预算收支比上年增加1.7万元，增减变化的主要原因为人员各项经费变化。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市太平区文化旅游和广播电视局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2025年新市太平区文化旅游和广播电视局机关运行经费预算为2.94万元，主要包括其他交通费用、办公费。

　　四、政府采购情况

　　2025年新市太平区文化旅游和广播电视局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，新市太平区文化旅游和广播电视局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　新市太平区文化旅游和广播电视局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求新市太平区文化旅游和广播电视局2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金5.8万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。