一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、部门职责

　　（一）、监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

　　（二）、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

　　（三）、讨论、决议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。

　　（四）、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

　　（五）、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员职务的任免和撤销。

　　二、机构设置

　　纳入阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室

第二部分　　阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算222.97万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入222.97万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万；

　　4.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　5.单位资金收入0.00万元，其中：事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元；

　　6.上年结转结余0.00万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0.00万元，政府性基金预算超收收入0.00万元，单位资金超收收入0.00万元。

　　（二）支出预算222.97万元，其中：

　　1.基本支出202.97万元；

　　2.项目支出20.00万元。

　　在支出预算中债务支出0.00万元；政府采购支出0.00万元；政府购买服务支出0.00万元；纳入预算绩效管0.00万元。

　　2025年预算收支比上年增加30.05万元，增减变化的主要原因为人员增加及项目预算调整。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室管理专项资金共1个，涉及20.00万元。其中：大型会议费20.00万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2025年阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费预算为4.80万元，主要为日常办公等费用支出。

　　四、政府采购情况

　　2025年阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算0.00万元，具体为货物0.00万元，服务0.00万元，工程0.00万元；预留面向中小企业采购份额0.00万元，其中预留给小微企业0.00万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0.00万元，较上年无变化。其中：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。

　　2.公务接待费0.00万元，较上年无变化。

　　3.公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行费0.00万元，较上年无变化。

　　财政拨款预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室2025年年初预算购置车辆0台，金额0.00万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金222.97万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。