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第一部分  辽宁省阜新市太平区住房和城乡服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区住房和城乡服务中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区住房和城乡服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区住房和城乡服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市太平区住房和城乡服务中心概况

一、主要职责

（一）、贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省委、市委、区委有关工作要求。
    （二）、负责贯彻执行国有土地上房屋征收管理的法律、法规、规章及相关政策。执行国家和地方政府颁布的有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。
    （三）、负责做好辖区内城市国有土地房屋征收与补偿工作。会同区民政部门及街道对分配的廉租、公租住房实施动态管理。对符合租赁住房补贴的个人，按季发放租金补贴。
    （四）、负责完成太平区年度保障计划，逐步由最低收入家庭向低收入家庭扩大住房保障范围。
    （五）、负责全区建筑施工企业的资质初审，以及全区建筑业统计和运行管理及综合分析工作。
    （六）、负责指导全区物业服务企业及全区老旧小区改造工作。
    （七）、负责对城区中道路清扫、保洁和居民垃圾清运管理，并对其完成的质量进行监督、检查和考核。对辖区内街巷路的树木栽植、修剪、养护进行管理，林政监察。
    （八）、负责棚户区改造后续工作，解决历史遗留问题。
    （九）、负责协助阜新市太平区住房和城乡建设局（区域乡管理综合行政执法局）做好本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。
    （十）、完成阜新市太平区住房和城乡建设局（区域乡管理综合执法局）交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区住房和城乡服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

太平区住房和城乡建设服务中心。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10523.22万元，包括：

1.财政拨款收入7328.05万元，占收入总计的69.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入7328.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余3195.17万元，占收入总计的30.36%。主要是2020年太平区老旧小区 改造项目专项债券资金、阜新市太平区城南地区民生基础设施维修项目专项债券资金等。

与上年相比，今年收入总计减少585.35万元，降低5.27%,主要原因：项目减少导致收入减少。

（二）支出总计7817.95万元，包括：

1.基本支出851.35万元，占支出总计的10.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出810.34万元；商品和服务支出14.56万元；对个人和家庭的补助26.45万元。

2.项目支出6966.60万元，占支出总计的89.11%。主要包括城镇基础设施建设、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、自然资源利用与保护、保障性安居工程、保障性住房租金补贴、老旧小区改造、债券及其他项目。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少93.24万元，降低1.18%,主要原因：项目减少导致支出减少。

（三）年末结转和结余2705.27万元。

主要是2020年太平区老旧小区 改造项目专项债券资金、阜新市太平区城南地区民生基础设施维修项目专项债券资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少492.11万元，降低15.39%，主要原因：实际支付项目工程款减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出7817.95万元，其中：基本支出851.35万元，项目支出6966.60万元。与上年相比，财政拨款支出减少93.24万元，降低1.18%，主要原因：项目减少导致支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的356.89%，其中：基本支出完成年初预算的116.54%，项目支出完成年初预算的477.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7664.81万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出114.11万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.52万元,主要是退休人员独生子女费、取暖费等支出，完成年初预算的1.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员未支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.18万元,主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的104.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.67万元,主要是退休人员职业年金的单位配套部分等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.74万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2.卫生健康支出30.39万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.39万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的102.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

3.城乡社区支出3048.96万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）135.23万元,主要是设备购置及安装、阿金桥辅路路维修项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）141.12万元,主要是四中门前下水线路及高园路路灯维修安装、太平区消防设施维修项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2737.34万元,主要是环卫购买服务及生活垃圾清运、东山教堂西及焦化住宅垃圾清运治理、等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）35.27万元,主要是保交楼利息等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

4.自然资源海洋气象等支出18.16万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）18.16万元,主要是废弃矿山治理绿等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5.住房保障支出4386.46万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）270.47万元,主要是廉租房补贴发放等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）231.28万元,主要是金水湾及电厂34号楼维修改造、阜新市太平区高德东山国有工矿棚户区（三期）楼梯间供热给水改造工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）3836.74万元,主要是城南地区民生基础设施维修改造工程一般债券资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.97万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的89.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年住房公积未支付完成。

6.其他支出66.73万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）66.73万元,主要是阜蒙县联通桥道路工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出153.16万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出153.16万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）153.16万元,主要是阜新市太平区2020年基础设施建设工程项目专项债券资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.14万元，完成预算的73.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.14万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费等原因。

3.公务用车购置及运行费4.14万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的73.93%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付减少。比上年增加1.91万元，增长85.65%，主要是车辆年限较长，维修和油耗均有增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.14万元，主要用于公务用车运行及维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出851.35万元，其中：人员经费836.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费14.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.项目评价工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目28个（其中：一般公共预算项目28个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2655.54万元（其中：一般公共预算资金2655.54万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率100%（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.39分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金730.53万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2024年度区直部门决算中反映“追加水电，燃气经费”、“道口看护费”、“柏红军诉讼赔偿”、“保交楼利息”、“创建文明城及市容、农村环境治理清运项目”、“翠城一街桥梁工程”、“档案馆系统服务费”、“东山教堂西及焦化住宅垃圾清运治理”、“杜秀峰赔偿款”、“阜新市太平区高德东山国有狂棚户区（三期）楼梯间供热给水改造工程”、“高孙路迎宾广告牌”、“韩秀芬等人征收补偿款”、“红玛瑙一期二期道路道板硬覆盖维修项目”、“金水湾及电厂34号楼维修改造”、“阜新发电厂拆迁前期费”、“露天矿西块荒地治理”、“绿化购置苗木”、“马景臣补偿款”、“设备购置及安装”、“四中门前下水线路及高园路路灯维修安装”、“太平区矸石治理清运”、“太平区和睦公园及小区围绿补绿项目”、“太平区益民公园”、“信访及避险公园评估费”、“应急除雪项目”、“郑井贺农转非居民补偿”、“24年环卫购买服务”、“24年环卫购买服务”、“24年伙食费”等二十八个项目绩效自评结果。
    （1）“追加水电，燃气经费”项目自评综述：年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为10.68万元，执行数为7.47万元，完成预算的69.98%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （2）“道口看护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为14.4万元，执行数为10.8万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （3）“柏红军诉讼赔偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.33万元，执行数为2.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （4）“保交楼利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为35.37万元，执行数为35.27万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）“创建文明城及市容、农村环境治理清运项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为43.31万元，执行数为43.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （6）“翠城一街桥梁工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为53万元，执行数为34.88万元，完成预算的65.81%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （7）“档案馆系统服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （8）“东山教堂西及焦化住宅垃圾清运治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为87.73万元，执行数为87.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （9）“杜秀峰赔偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （10）“阜新市太平区高德东山国有狂棚户区（三期）楼梯间供热给水改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分。项目全年预算数为180.33万元，执行数为165.34万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （11）“高孙路迎宾广告牌”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.78万元，执行数为9.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （12）“韩秀芬等人征收补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （13）“红玛瑙一期二期道路道板硬覆盖维修项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.96万元，执行数为15.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （14）“金水湾及电厂34号楼维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数为66.44万元，执行数为65.94万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （15）“阜新发电厂拆迁前期费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为9万元，执行数为4.58万元，完成预算的50.93%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （16）“露天矿西块荒地治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.14万元，执行数为8.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （17）“绿化购置苗木”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （18）“马景臣补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为58.51万元，执行数为40万元，完成预算的68.36%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （19）“设备购置及安装”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.41分。项目全年预算数为125.74万元，执行数为105.74万元，完成预算的84.09%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （20）“四中门前下水线路及高园路路灯维修安装”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7.77万元，执行数为7.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （21）“太平区矸石治理清运”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为55.58万元，执行数为55.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （22）“太平区和睦公园及小区围绿补绿项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为83.99万元，执行数为83.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （23）“太平区益民公园”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为52.51万元，执行数为52.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （24）“信访及避险公园评估费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （25）“应急除雪项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为19.59万元，执行数为19.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （26）“郑井贺农转非居民补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.38万元，执行数为2.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （27）“24年环卫购买服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为1417.99万元，执行数为964.04万元，完成预算的67.99%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （28）“24年伙食费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分。项目全年预算数为16.95万元，执行数为16.22万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：一是严守时间节点，严格执行规范流程；二是高效推进各项任务落地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    2024年我单位未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果。
    2024年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    27.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。