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第一部分  辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。
    （二）组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。
    （三）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，执行就业发展规划，执行就业创业扶持援助政策，负责公益性岗位的人员资格认定、推荐上岗、岗位补贴、社保补贴等工作。完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，指导全区失业经办机构业务工作，保持就业形势稳定。
    （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订并组织实施全区社会保险关系转移接续办法，贯彻落实机关企事业单位工作人员基本养老保险，职业年金政策。拟定并组织实施全区机关事业单位基本养老保险基金区级统筹政策，贯彻落实全区机关事业单位退休（职）人员基本养老金调整政策，拟定并组织实施全区机关事业单位工作人员基本养老保险关系转移政策，负责参加区本级基本养老保险的机关事业单位工作人员视同缴费年限认定、领取养老金条件审核和基本养老金调整，负责指导社会保险经办机构执行机关事业单位养老保险、职业年金政策相关工作。
    （五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责事业单位人员工资调整，待遇审批工作。贯彻执行机关企事业单位人员（含灵活就业人员）退休、死亡、遗属费及因公致残人员护理费，待遇审核工作。
    （六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，职称推荐、评审、聘任、聘后管理、等级岗位考核等工作。制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
    （七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
    （八）按分工负责企业帮扶工作。
    （九）负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。
    （十）完成区委、区政府交办的其他任务。
    (十一)职能转变。太平区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
    (十二)与区教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。
    本规定自2024年5月起施行。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计227.97万元，包括：

1.财政拨款收入227.97万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入227.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少2210.28万元，降低90.65%,主要原因：就业资金2024年转出。

（二）支出总计227.97万元，包括：

1.基本支出132.45万元，占支出总计的58.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出77.02万元；商品和服务支出9.92万元；对个人和家庭的补助45.51万元。

2.项目支出95.52万元，占支出总计的41.90%。主要包括办公经费、伤残抚恤金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2210.28万元，降低90.65%,主要原因：就业资金2024年转出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出227.97万元，其中：基本支出132.45万元，项目支出95.52万元。与上年相比，财政拨款支出减少2210.28万元，降低90.65%，主要原因：就业资金2024年转出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的226.79%，其中：基本支出完成年初预算的263.22%，项目支出完成年初预算的190.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出227.97万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出219.32万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）73.44万元,主要是在职人员工资项及日常办公经费等支出，完成年初预算的208.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位承担下设中心在职人员办公经费。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）60.13万元,主要是办公费、水电物业费、印刷及维修维护费等支出，完成年初预算的119.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位承担下设中心在职人员办公经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.04万元,主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的1.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员实际报销金额减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.84万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入，无较大差异。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2.76万元,主要是突发事件特殊人群等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）45.48万元,主要是机关伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做预算。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）32.63万元,主要是失地农民养老保险款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未做预算。

2.卫生健康支出4.26万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.20万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的138.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.06万元,主要是公务员医保等支出，完成年初预算的102.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，无较大差异。

3.住房保障支出4.39万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.39万元,主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年12月公积金未划款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位无“三公”经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。与上年持平，主要是本单位无“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出132.45万元，其中：人员经费122.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费9.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出9.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.20万元，增长28.50%，主要原因是本单位承担下设中心在职人员办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金64.56万元（其中：一般公共预算资金64.56万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.5分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金50.32万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2024年度区直部门决算中反映“劳动监察执法配备”、“办公费”等2个项目绩效自评结果。
    （1）“劳动监察执法配备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.36万元，执行数为14.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照司法部、省司法厅、市司法局《关于开展行政执法装备配备有关情况调研》的通知要求，需配备劳动监察装备。发现的主要问题及原因：规范资金管理，保障工作正常运转。下一步改进措施：充分发挥资金使用效益。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （2）“办公费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为50.2万元，执行数为32.5万元，完成预算的64.73%。项目绩效目标完成情况：保障日常办公顺利开展。发现的主要问题及原因：需规范资金管理。下一步改进措施：充分发挥资金使用效益。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

2024年我部门未开展部门评价。

4.财政评价结果

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。
    17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
    19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。
    20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
    21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
    22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表