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第一部分  中共辽宁省阜新市太平区委员会办公室概况

一、主要职责

二、中共辽宁省阜新市太平区委员会办公室决算单位构成

第二部分  2024年度中共辽宁省阜新市太平区委员会办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中共辽宁省阜新市太平区委员会办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省阜新市太平区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）、贯彻围绕区委总体工作部署和区委领导关注的重大问题，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为区委正确决策提供依据和参考。
    （二）、负责区委和区委办公室文件、区委领导同志讲话、区委向上级党委的报告等各种文稿的起草、审核、把关工作。
    （三）、承担区委领导交办的其他事项。
    （四）、围绕中央和省、市、区委中心工作，负责收集、整理、编发、上报重要的社会、政治、经济信息，为区委领导及上级机关提供决策依据；负责全区信息及公文传输网络建设、信息工作队伍培训等工作。
    （五）、承办区党代会、区委全委会、区委常委会、书记办公会等各类会议的准备、组织和服务工作；负责区委常委会的会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责区委重大活动、区委领导日常活动的组织安排及其他秘书服务工作；负责几大机关重大活动、重要会议的统筹协调工作。
    （六）、参与对各乡镇和区直部门党委办公室进行工作指导。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省阜新市太平区委员会办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共阜新市太平区委员会办公室

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计229.44万元，包括：

1.财政拨款收入229.44万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入229.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少85.19万元，降低27.08%,主要原因：项目支出减少、退休人员丧葬费减少等。

（二）支出总计229.44万元，包括：

1.基本支出123.62万元，占支出总计的53.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出110.14万元；商品和服务支出13.44万元；对个人和家庭的补助0.04万元。

2.项目支出105.82万元，占支出总计的46.12%。主要包括办公业务、机关事务管理专项业务经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少85.19万元，降低27.08%,主要原因：项目支出减少、退休人员丧葬费减少等。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：我部门无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出229.44万元，其中：基本支出123.62万元，项目支出105.82万元。与上年相比，财政拨款支出减少85.19万元，降低27.08%，主要原因：项目支出减少、退休人员丧葬费减少等。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的127.67%，其中：基本支出完成年初预算的68.78%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出229.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出198.59万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）92.77万元,主要是工资奖金、办公经费等支出，完成年初预算的106.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）105.82万元,主要是办公业务、机关事务管理专项业务经费等支出，完成年初预算的170.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公业务支出、机关事务管理专项业务经费支出等。

2.社会保障和就业支出12.70万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.04万元,主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的2.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨付2024年退休人员取暖费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.71万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的91.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.95万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出8.19万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.83万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的113.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、医疗保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.36万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的114.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、医疗保险基数调整。

4.住房保障支出9.96万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.96万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、公积金基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我部门无“三公”经费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我部门无“三公”经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我部门无“三公”经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是我部门无“三公”经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我部门无“三公”经费支出。与上年持平，主要是我部门无“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.62万元，其中：人员经费110.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费13.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出13.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.57万元，增长36.17%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金117.72万元（其中：一般公共预算资金117.72万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率100%，自评平均分100分。
    组织对1个部门开展整体绩效自评，涉及资金117.72万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2024年度区直部门决算中反映“办公业务支出”、“机关事务管理专项业务经费”等2个项目绩效自评结果。
    （1）“办公业务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.37分。项目全年预算数为73.32万元，执行数为68.7万元，完成预算的93.69%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的主要问题及原因：项目预算编制准确度不足。下一步改进措施：严格按照项目预算计划执行。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （2）“机关事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为62万元，执行数为37.12万元，完成预算的59.89%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：部分项目经费编制时出现偏差，造成项目预算总额偏高。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制的准确性，及时推进项目进度，确保项目预算执行率。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    2024年我部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果
    2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表