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第一部分  辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障服务中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省委、市委、区委有关工作要求。
   （二）负责贯彻落实全区就业人才和社会保障工作发展规划并组织实施。
   （三）负责组织开展全区公共就业和人才服务机构能力建设，开展公共就业创业和人才服务。
   （四）负责提供公共就业服务。负责公共就业服务岗位管理的服务工作。负责下岗失业人员、农村转移劳动力技能培训工作。
   （五）负责收集、整理、储存和发布人才供求信息，为人才提供咨询服务、人才信息网络服务等。掌握全区人才状况，建立和完善人才信息库，做好人才流动的登记、推荐和交流工作，传递人才信息等工作。
   （六）负责全区机关事业单位人员养老保险和全区企事业单位人员失业保险及全区城乡居民基本养老保险的日常管理等工作。
   （七）负责全区居民医疗保险和新型农村合作医疗的经办工作;负责基层医疗卫生机构药品结算工作。负责全区困难企业城镇职工医疗保险、城镇居民基本医疗保险新型农村合作医疗的参保管理、基金管理和待遇支付等工作。
   （八）负责劳动人事争议仲裁委员会的日常工作及授权的其他工作。组织开展全区人力资源和社会保障劳动人事、争议仲裁工作，依法协调处理有关劳动人事争议案件。
   （九）负责本单位安全生产相关工作。
   （十）完成太平区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区人力资源和社会保障服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市太平区人力资源和社会保障服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6040.09万元，包括：

1.财政拨款收入6040.09万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6040.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加2147.94万元，增长55.19%,主要原因：新增就业补助资金项目支出。

（二）支出总计6040.09万元，包括：

1.基本支出2254.56万元，占支出总计的37.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2254.46万元；对个人和家庭的补助0.09万元。

2.项目支出3785.53万元，占支出总计的62.67%。主要包括就业补助资金、社区工作者补贴、双拥综治岗、残疾人就业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加2147.94万元，增长55.19%,主要原因：新增就业补助资金项目支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2024年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出6040.09万元，其中：基本支出2254.56万元，项目支出3785.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加2147.94万元，增长55.19%，主要原因：新增就业补助资金项目支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的182.28%，其中：基本支出完成年初预算的95.05%，项目支出完成年初预算的402.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6040.09万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出6004.49万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2187.81万元,主要是在职人员工资项、合同制人员工资项等支出，完成年初预算的95.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同制人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1389.31万元,主要是社区工作者工资和保险补助等支出，完成年初预算的167.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区工作者在下半年下达上级补助资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.09万元,主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的2.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员取暖费未发放。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.87万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的102.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位养老基数上调和新员工入职。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.19万元,主要是职业年金利息等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新入职人员，故产生职业年金利息。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）364.00万元,主要是政府购买综合服务平台人员、就业宣传活动费用等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达资金，2024年未纳入年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1159.00万元,主要是公益岗社会保险补贴、企业吸纳就业困难人员补贴等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达资金，2024年未纳入年初预算。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）610.00万元,主要是公益岗岗位补贴等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达资金，2024年未纳入年初预算。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）15.00万元,主要是就业见习补贴等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下达资金，2024年未纳入年初预算。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）37.40万元,主要是四类特殊人员补助等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年本级下达资金，未纳入年初预算。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）106.85万元,主要是双拥综治岗人员工资和保险等支出，完成年初预算的93.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年存在退休人员。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）103.97万元,主要是残疾人就业补贴等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年市级下达资金，未纳入预算。

2.卫生健康支出13.92万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.92万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的105.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位医疗保险基数上调和新员工入职。

3.住房保障支出21.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.68万元,主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的92.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年12月公积金于年底未支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2254.56万元，其中：人员经费2254.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是2024年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3691.86万元（其中：一般公共预算资金3408.44万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）100.00%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.38分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2372.09万元，自评平均分80分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2024年度区直部门决算中反映提高城市社区工作者生活补贴、社区工作人员补贴及五险、就业补助资金等3个项目绩效自评结果。
    （1）提高城市社区工作者生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分。项目全年预算数为432.95万元，执行数为432.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是发放社区工作者补贴；二是已按照要求按时发放社区工作者补贴。发现的主要问题及原因：2024年共计辞职及退休13人，故在2024年年底时完成值为230人。下一步改进措施：在今后的年度，将对人员进行留底备案，充分掌握人员信息。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （2）社区工作人员补贴及五险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.78分。项目全年预算数为827.49万元，执行数为761.10万元，完成预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：一是发放2024社区工作者补贴五险；二是已按照要求按时预算要求发放，保证补贴准时发放。发现的主要问题及原因：2024年共计辞职及退休13人，故在2024年年底时完成值为230人。下一步改进措施：在今后的年度，将对人员进行留底备案，充分掌握人员信息。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （3）就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2148万元，执行数为2148万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级经审，为充分保障就业，我区按期足额发放2024年度就业资金。发放2024社区工作者补贴五险；二是已按照要求按时预算要求发放，保证补贴准时发放。发现的主要问题及原因：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    2024年我部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果
    2024年度我部门财政无评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映事业单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位基本养老保险费支出。
    21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映用于就业创业服务的补贴支出。
    22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴 （项）：反映用于职业培训的补贴支出。
    23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴 （项）：反映用于公益性岗位社会保险的补贴支出。
    24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补 贴（项）：反映用于公益性岗位工资的补贴支出。
    25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培 养补贴（项）：反映用于高技能人才培训的补贴支出。
    26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助 支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。  
    27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。
    28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
    29.住房保险（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表