第一部分 阜新市太平区住房和城乡建设局 概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度阜新市太平区住房和城乡建设局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度阜新市太平区住房和城乡建设局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

 （一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的方针政策、法律法规；拟订全区城市建设、村镇建设、建筑市场发展、房产开发建设市场发展、勘察设计市场发展以及建筑业发展的政策措施、中长期规划和发展战略并组织实施；起草住房和城乡建设行政管理规范性文件草案。

（二）贯彻执行城市建设的政策、规划并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全区城市建设情况进行综合与统计分析。参与城市修建性详细规划、近期建设规划等工作。

（三）贯彻落实国家、省和市有关住宅与房产业的方针、政策、法规以及中长期规划；拟订全区住肩中长期及年度计划并组织实施；指导国有土地房屋征收工作。

（四）贯彻执行国家、省、市保障性安居工程工作方针、政策，制订我区保障性安居工程发展规划和年度计划，并组织实施；做好上级补助资金争取工作，统筹管理使用补助资金；负责公共租赁住房、经济适用住房和廉租住房租赁补贴对象的审核、备案、分配、管理等工作。

（五）负责全区物业管理行业的政策指导、监督；负责老旧住宅小区改造的组织、协调、监督和指导工作。

（六）负责贯彻落实国家、省和市有关建筑业方面的法律、法规、规章；按权限监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全区建筑活动。

（七）指导乡镇、村庄规划的编制和实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；承担贫困农户危房改造的指标任务。

（八）指导全区城乡建设市政、园林、环卫行业管理工作，配合城市道路、园林、环卫的市政基础设施建设工作，指导区管的市政基础设施管理、维修、养护工作，负责城市垃圾监督管理工作，指导区道路的防汛、桥梁除雪等公益性工作。

（九）贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市政府对开展城市管理执法工作的有关规定；会同有关部门制定并组织实施城市管理综合行政执法年度工作计划和中长期规划。

（十）负责依法行使经市政府批准纳入城市管理执法范围的区容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、公用事业、建筑业、房地产业等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政强制措施。

（十一）负责贯彻执行国家、省和市有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区人民防空相关规定并组织实施；负责制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统；指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

（十二）会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划、计划，并监督实施；负责全区地下防护空间的管理；组织开展人民防空宣传教育工作；指导、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。

（十三）负责全区公用人民防空工程的、管理、维护和开发利用；制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划组织协调通信保障工作；组织实施人民防空行政执法工作，负责管理人民防空经费的人防国有资产；配合区应急管理部门的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十四）负责本系统组织、宣传、统战、纪检工作；负责所属系统各级领导班子、党员干部队伍和基层党组织工作；负责机构编制、人事管理、教育培训和工资管理工作；负责领导和指导所属系统工会、共青团工作。

（十五）负责全区住房和城乡建设企事业单位改革工作；监督国有资产的运营；负责财务审计、本系统国有资产管理工作。

（十六）负责本系统内安全生产及环境保护相关工作。

（十七）负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

（十八）负责区政府交办的其他事项。

（十九）关于推进太平地区生态建设沉陷治理的职责分工。区发展和改革局负责政策研究，采煤沉陷综合治理试点申报工作及实施方案论证工作，负责中央预算内资金的争取工作。市自然资源局太平分局负责协同做好沉陷区地质勘测，项目规划上报和实施工作。区住房和城乡建设局组织实施沉陷区搬迁项目建设管理工作，按属地化原则实施。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市太平区住房和城乡建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市太平区住房和城乡建设局本级

2.太平区住房和城乡建设服务中心

第二部分 2022年度阜新市太平区住房和城乡建设局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8050.37万元，包括：

1.财政拨款收入4904.77万元，占收入总计的60.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入4904.77万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余3145.6万元，占收入总计的39.07%。主要是2020年太平区老旧小区改造项目（债券）。

与上年相比，今年收入减少2808.59万元，降低36.41%，主要原因：项目收入减少。

（二）支出总计6743.74万元，包括：

1.基本支出981.23万元，占支出总计的14.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出891.85万元，对个人和家庭的补助支出65.64万元，商品和服务支出23.74万元。

2.项目支出5762.51万元，占支出总计的85.45%。主要包括2020年太平区老旧小区改造项目、阜新市太平区供热管网，供排水基础设施建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少4979.97万元，降低42.47%，主要原因：一是项目支出减少。

（三）年末结转和结余1306.63万元。

主要是2020年老旧小区改造项目（债券）及人员经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1838.96万元，降低58.5%，主要原因：一是支付2020年太平区老旧小区改项目。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出6743.74万元，其中：基本支出981.23万元，项目支出5762.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少4979.97万元，降低42.47%，主要原因：一是项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的408.06%，其中：基本支出完成年初预算的59.37%，项目完成年初预算的348.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4904.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支162.59出万元，占3.32%;卫生健康支出50.02万元，占1.02%;城乡社区支出3812.49万元，占77.73%;自然资源海洋气象等支出14.85万元,占0.30%;住房保障支出510.83万元，占10.41%;其他支出353.99万元，占7.22%。

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支162.59出万元，具体包括：

（1）行政单位离退休2.07万元， 事业单位离退休26.69万元，事业单位养老保险86.17万元，机关事业单位职业年14.2万元，死亡抚恤33.46万元。完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数未包含单位各项保险调标。

3.卫生健康支出50.02万元，具体包括：

（1）行政单位医疗5.64万元， 事业单位医疗42.17万元主要是职工基本医疗保险，公务员医疗补助2.21万元。完成年初预算的52.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数未包含公务员医疗保险、行政单位医疗调标调减。

4.城乡社区支出3812.49万元，具体包括：

（1）行政运行支出91.1万元，主要是人员工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的169.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发2021年度13薪、工资升级升档、人员调入。

（2）一般行政管理事务支出140.98万元，主要是太平区建筑垃圾清运项目等支出，完成年初预算的253.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数无。

（3）其他城乡社区公共设施支出226.26万元，主要是事业单位翠城小区管线排水清淤，办公楼维修，坡改平项目等年初项目预算数无。

（4） 城乡社区环境卫生3354.15万元，主要是人员工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的117.89%，项目支出358.41%决算数大于年初预算数的原因主要1、是年初项目预算数无2、补发2021年度13薪、工资升级升档、人员调入。

5.自然资源海洋气象等支出14.85万元

（1）自然资源事务14.85万元。年初项目预算数无

6.住房保障支出510.83万元，具体包括：

住房公积金61.43万元，主要是住房公积金支出，保障性安居工程支出449.4万元，主要是农村危房改造,廉租房补贴，老旧小区改造支出。完成年初预算的722.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数未包含农村危房改造，廉租房补贴，老旧小区改造支出及公积金调标。

7. 其他支出353.99万元，阜新市太平区供热供排水管网基础设施建设项目353.99万元，年初项目预算数无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1838.96万元，按支出功能分类科目分，包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1838.96万。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预决算都为0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。公务用车购置与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出981.23万元，其中：人员经费957.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出23.74万元，比上年减少56.74万元，降低70.5%，主要原因是主要原因是环卫购买专用材料及劳务费经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是环卫垃圾清运；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

未开展此项工作

2.绩效自评结果

未开展此项工作

3.部门评价结果。

未开展此项工作

4.财政评价结果。

未开展此项工作

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。