目    录

第一部分    阜新市太平区司法局概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    阜新市太平区司法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市太平区司法局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市太平区司法局概况

一、主要职责

一、承担全面依法治区重大问题的研究，协调有关单位提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

　　二、负责贯彻落实国家、省、市有关法律法规，会同有关部门负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

　　三、承办区政府规范性文件的解释工作，负责政府规范性文件和区直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展区政府规范性文件的清理工作。

　　四、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇、街道依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，承办向区政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核相关部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门、各镇街行政执法工作。

　　五、承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央、省、市、区的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，指导人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导和管理全区人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

　　六、主管社区矫正工作。

　　七、负责组织、指导刑满释放人员安置帮教等工作。

　　八、负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局镇（街道）、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，法律援助和基层法律服务管理工作。

　　九、负责区政府法律顾问工作，对区政府重大决策提出意见，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理区政府行政诉讼和以区政府作为民事主体的相关法律事务、负责区政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。协助落实区政府领导干部学法制度。

　　十、负责全区司法行政系统的装备建设，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

　　十一、组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

　　十二、负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

　　十三、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、阜新市太平区司法局决算单位构成

纳入阜新市太平区司法局决算编制范围的二级预算单位包括：

无
 第二部分 阜新市太平区司法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计317.82万元，包括：

1.财政拨款收入317.82万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入317.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1.49万元，增长4%，主要原因：一是人员增加；二是工资调增。

（二）支出总计317.82万元，包括：

1.基本支出294.13万元，占支出总计的92.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出235.98万元，对个人和家庭的补助支出2.17万元，商品和服务支出55.98万元。

2.项目支出23.69万元，占支出总计的7.45%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1.49万元，增长4%，主要原因：一是人员增加；二是工资调增。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出317.82万元，其中：基本支出294.13万元，项目支出23.69万元。与上年相比，财政拨款支出增加1.49万元，增长4%，主要原因：一是人员增加；二是工资调增。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出317.82万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出265.86万元，占83.65%；社会保障和就业支出21.83万元，占6.87%；卫生健康支出14.73万元，占4.7%；住房保障支出15.4万元，占4.8%。

1.公共安全支出265.86万元，具体包括：

（1）行政运行265.86万元，主要是工资福利、商品服务支出等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出21.83万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.83万元。完成年初预算的62.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金调整。

3.卫生健康支出14.73万元，具体包括：

（1）行政单位医疗14.73万元，主要是医疗等支出，完成年初预算的105.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整。

4.住房保障支出15.4万元，具体包括：

住房公积金15.4万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.81万元，完成全年预算的81%，决算数小于全年预算数的主要原因是节省支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.81万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元0；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年持平。

3.公务用车购置及运行费6.81万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的81%，决算数小于全年预算数的主要原因是维修车辆少。比上年减少0.09万元，下降1.32%，主要是维修车辆少原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.81万元，主要用于加油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.13万元，其中：人员经费238.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出55.98万元，比上年增加22.33万元，增长39.89%，主要原因是人员增多，运行经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，太平区司法局组织对2022年度预算整体全面开展绩效自评，涉及资金317.82万，自评平均分98.2分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是工作协调有难度；二是普法工作有待加强;下一步将采取以下措施加以改进：一是提高政治认识，增强工作人员责任感。二是加强业务培训，提升服务能力。三是完善管理制度建设。四是加强绩效运行监控。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

３. 部门评价结果。

主管部门组织对我单位开展了部门整体绩效评价，涉及资金317.82万元，通过部门整体绩效评价发现主要存在的问题：资金使用计划制定不够完善。下一步将加强资金使用计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提高资金运转效率。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市太平区司法局.xls