第一部分   阜新市太平区营商环境建设局概况

一、 主要职责

二、  决算单位构成

第二部分  阜新市太平区营商环境建设局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   阜新市太平区营商环境建设局2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市太平区营商环境建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院于加强和优化营商环境建设的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省委省政府、市委市政府、区委区政府有关工作要求。

（二）负责组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（三）负责拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各部门各单位营商环境建设工作。

（四）负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（五）负责配合有关部门对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（六）负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。承担对法律、法规、规章新设的行政权力；上级或本级政府决定取消调整的行政权力；行政权力设定依据失效、废止或更改的权责清单调整工作，受理部门提出的申请后，转经司法局进行合法性审查，按程序报区政府审定。

（七）负责区行政服务大厅的运行和管理。负责对各部门进驻行政服务大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。及时更新进驻政务服务中心行政权力相关信息，行政权力信息内容发生变更的，接受部门提出的申请，审核后直接作出是否同意调整的决定。与区委编办、司法局建立沟通协调机制，对行政权力调整情况及时告知、信息共享。

（八）负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全区行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进。

（九）负责本部门安全生产相关工作。

（十）完成中共阜新市太平区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入太平区营商环境建设局2022年决算编制范围的二级预算单位：无
第二部分 2022年度营商环境建设局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计63.41万元，包括：

1.财政拨款收入63.41万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入63.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加11.58万元，增长22%，主要原因：主要是单位人员工资福利上涨。

（二）支出总计63.41万元，包括：

1.基本支出57.43万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出54.01万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出3.42万元。

2.项目支出5.98万元，占支出总计的9%。主要包括包括大厅日常经费项目支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加11.58万元，增长22%，主要原因：主要是单位人员工资上涨。

（三）年末结转和结余0万元。

年末未产生结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出63.41万元，其中：基本支出57.43万元，项目支出5.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加11.58万元，增长22%，主要原因：主要是单位人员工资上涨。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的120%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出63.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出50.82万元，占80.15%；社会保障和就业支出5.18万元，占8.17%；卫生健康支出4.11万元，占6.48%；住房保障支出3.30万元,占5.2%。

1.一般公共服务支出50.82万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）44.84万元，主要是工资等支出，完成年初预算的88.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是主要是单位人员工资上涨。

（2）一般行政管理事务支出5.98万元，主要是政务服务大厅日常的办公设备消耗品支出，完成年初预算的11.77%。

2.社会保障和就业支出5.18万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元。主要是单位人员养老保险支出，完成年初预算的100%，

3.卫生健康支出4.11万元，具体包括：

（1）行政单位医疗支出2.85万元，主要是单位人员医疗保险单位缴费支出，完成年初预算的69.3%.

（2）公务员医疗补助支出1.26万元，完成年初预算的30.66%.

4. 住房保障支出3.3万元，具体包括：

（1）住房公积金支出3.3万元，主要是单位人员住房公积金支出，完成年初预算的100%.

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预决算都为0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。公务用车购置与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出57.43万元，其中：人员经费54.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.42万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出9.4万元，比上年增加4.66万元，增长98%，主要原因是购置办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金90.8万元（其中：一般公共预算资金90.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.77分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金90.8万元，自评平均分72.77分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费” “机关事务管理专项业务经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金90.8万元（其中：一般公共预算资金90.8万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，3个项目均保质保量按时完成目标。

2.项目绩效自评结果。

未开展此项工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。