目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2.领导负责主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3.讨论、决议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。

4.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

5.依照法律规定的权限决定国家机关工作人员职务的任免和撤销。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜新市太平区人民代表大会常务委员会办公室。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计242.69万元，包括：

1.财政拨款收入242.69万元，占收入总计的242.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入242.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少55.48万元，降低19%，主要原因：本年度无补发工资且办公经费花销减少。

（二）支出总计242.69万元，包括：

1.基本支出228.74万元，占支出总计的94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出190.89万元，对个人和家庭的补助支出16.85万元，商品和服务支出18.2万元，资本性支出2.8万元。

2.项目支出13.96万元，占支出总计的6%。主要包括设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少55.48万元，降低18%，主要原因：本年度无补发工资且办公经费花销减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出242.69万元，其中：基本支出228.74万元，项目支出13.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少55.48万元，增长（降低）18%，主要原因：本年度无补发工资且办公经费花销减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的130%，其中：基本支出完成年初预算的132%，项目完成年初预算的99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出242.69万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出161.41万元，占66%；社会保障和就业支出41.98万元，占17%；卫生健康支出25.78万元，占11%；住房保障支出13.53万元，占6%.

1.一般公共服务支出242.69万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）147.45万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务13.96万元，主要是办公设备购置等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是办公设备购置。

2.社会保障和就业支出41.98万元，具体包括：

（1）行政单位离退休16.85万元，主要是退休费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费25.12万元，主要是基本养老保险支出，完成年初预算的76.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员的变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费0.01万元，主要是退休人员职业年金支出

3.卫生健康支出25.78万元，具体包括：

（1）行政单位医疗16.12万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的223.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和基数调整。

（2）公务员医疗补助9.66万元，主要是公务员医疗补助缴费支出，完成年初预算的262.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动和基数调整。6.住房保障支出10.55万元，具体包括：

4、住房公积金13.53万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的78.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是2019年公积金基数没有调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出242.69万元，其中：人员经费221.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出21万元，比上年增加0.48万元，增长2%，主要原因是会议支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

我单位未开展项目绩效管理工作

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。