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第一部分    阜新市太平区红树街道办事处概况

一、 主要职责

二、 阜新市太平区红树街道办事处构成

第二部分    阜新市太平区红树街道办事处2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市太平区红树街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算公开表

二、2020年度收入决算公开表

三、2020年度支出决算公开表

四、2020年度财政拨款收入支出决算公开表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 阜新市太平区红树街道办事处概况

一、主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，保证市、区政府决定的落实，对本区域内的居民进行政治思想教育。

（2）负责组织领导街道区域的经济工作，检查、督促经济工作的开展。

（3）保证社会治安综合治理规划实施，开展民事调节工作，积极保护老年人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益。

（4）制定开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。

（5）指导居家委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自制能力，发挥居委会作用。

（6）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。协助有关部门做好防水、抢险救灾工作。

（7）向人民政府反应居民群众的意见和要求。办理人民群众来访事项，做好为居民群众服务工作，完成区政府交办的其他事项。

2．机构情况，本单位下设阜新市太平区红树街道办事处

二、部门决算单位构成

阜新市太平区红树街道办事处本级 

第二部分 阜新市太平区红树街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计275.43万元，包括：

1.财政拨款收入274.69万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入274.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.74万元。

与上年相比，今年收入增加62.57万元，增长29.49%，主要原因：一是人员调入；二是在职人员工资基数增长。

（二）支出总计274.69万元，包括：

1.基本支出237.52万元，占支出总计的86.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出176.31万元，对个人和家庭的补助支出32.68万元，商品和服务支出28.53万元。

2.项目支出37.17万元,占支出总计的13.54%。主要为创卫建设和党建工程建设支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加62.69万元，增长29.49%，主要原因：一是本单位人员调入；二是在职人员工资基数增加。

（三）年末结转和结余0.74万元。

主要是以前年度形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出274.69万元，其中：基本支出237.52万元，项目支出37.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加62.69万元，增长29.49%，主要原因：一是本单位人员调入和工资基数增加；二是新增项目活动。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的262%，其中：基本支出完成年初预算的226%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出274.69万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出212.00万元，占77.17%；社会保障和就业支出34.19万元，占12.44%；卫生健康支出16.09万元，占5.85%；住房保障支出12.41万元，占4.51%；

1.一般公共服务支出212.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）174.83万元。主要是在职人员工资发放等支出，完成年初预算的214.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员人员增加和工资基数调增。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）37.17万元，主要是创卫经费及党建经费等支出，年初预算没有安排。

2.社会保障和就业支出34.19万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.12万元，主要是行政单位退休职工经费等支出，年初预算没有安排。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.44万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的146.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调增使得养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.63万元，主要是退休及调离本单位人员职业年金缴费支出，年初预算没有安排，主要是执行中下达的退休人员及调离本单位人员的职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出16.09万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.20万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的254.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入，保险基数调增导致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.89万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的307.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调增使得公务员医疗补助支出增加。

4.住房保障支出12.41万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.41万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的167.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位有人员调入，公积金基数调增。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万0元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年和上年均没有因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年和上年均没有公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出237.52万元，其中：人员经费208.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出 28.53万元，比上年增加8.46万元，增长42.17%，主要原因是本年度增加创卫经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额11.86万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出11.86万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第四部分

阜新市太平区红树街道办事处

2020年度部门决算表