第一部分  辽宁省阜新市太平区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区卫生健康局（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区卫生健康局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区卫生健康局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市太平区卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

　　(一）主要职责

　　1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订太平区相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会的日常工作。

　　5、组织实施国家、省、市基本药物制度，组织拟订全区药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

　　9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10、组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，贯彻落实中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，贯彻落实中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

　　11、负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　12、区爱国卫生运动委员会办公室设在区卫生健康局，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

　　13、负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

　　14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区卫生健康局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市太平区卫生健康局（本级）
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1502.17万元，包括：

1.财政拨款收入1502.17万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1502.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少1358.94万元，降低47.50%,主要原因：2024年度应支付计划生育奖特扶资金未全额支付。

（二）支出总计1502.17万元，包括：

1.基本支出362.06万元，占支出总计的24.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出344.19万元；商品和服务支出7.58万元；对个人和家庭的补助10.29万元。

2.项目支出1140.11万元，占支出总计的75.90%。主要包括计划生育奖特扶资金及基本公共卫生服务资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1358.94万元，降低47.50%,主要原因：2024年度应支付计划生育奖特扶资金未全额支付。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政资本一收一支，支出资金即是收到资金，故资金无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1502.17万元，其中：基本支出362.06万元，项目支出1140.11万元。与上年相比，财政拨款支出减少1358.94万元，降低47.50%，主要原因：2024年度应支付计划生育奖特扶资金未全额支付。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的597.67%，其中：基本支出完成年初预算的395.97%，项目支出完成年初预算的713.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1502.17万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出18.45万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.46万元,主要是退休职工的独生子女补贴支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未单列此项支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.99万元,主要是在职职工养老保险支出，完成年初预算的197.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

2.卫生健康支出1474.42万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）101.86万元,主要是在职职工基本工资及津贴补贴支出，完成年初预算的113.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社保基数有变动。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）18.17万元,主要是在职职工伙食费及临时工工资等支出，完成年初预算的174.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包括临时人员工资。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）225.64万元,主要是支付医疗机构在职人员工资补差等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包括在职人员补差工资。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）305.16万元,主要是基本公共卫生补助资金等支出，完成年初预算的348.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为县区配套部分。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）7.94万元,主要是艾梅乙防治经费等支出，完成年初预算的请输入0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算款未包含此项。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）13.02万元,主要是过渡期前医务人员补助，新冠患者医疗费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出款未包含此项。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）5.00万元,主要是办公费用支出，完成年初预算的请输入0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出款未包含此项。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）11.08万元,主要是失独人员慰问金支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失独人员慰问金。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）779.74万元,主要是计划生育奖特扶资金支出，完成年初预算的891.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为县区配套。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.04万元,主要是在职职工医疗保险支出，完成年初预算的87.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保基数有调整。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.77万元,主要是公务员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.住房保障支出9.30万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.30万元,主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的121.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内职工住房公积金基数有调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出362.06万元，其中：人员经费354.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费7.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出7.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.68万元，增长9.86%，主要原因是交通费用培训费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是待处理车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5个（其中：一 般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营 预算项目 0 个），涉及资金710.01万元（其中：一般公共预算资金710.01 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营 预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批 复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.21分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金91.44 万元， 自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果 本部门在 2024年度市直部门决算中反映“计划生育补助支出”等5 个项目绩效自评结果。

“计划生育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数为681.59万元，执行数为594.09万元，完成预算的 87.16%。项目绩效目标完成情况：缓解了计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等 方面的特殊困难，保障和改善了民生，提高家庭发展能力。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

“办公业务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了卫生健康制度体系，2024年度办公经费不足以机关运行支出。申请增加办公费用，用以补足费用。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

“过渡期医务人员临时性工作补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为9.94万元，执行数为9.94万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了卫生健康制度体系，2024年度完成了对过渡期医务人员工作补助的发放。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

“疫情防控工作经费4”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善了卫生健康制度体系，2024年度完成了对新冠患者医疗费补助的发放。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

“追加办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.34 分。项目全年预算数为10.4万元，执行数为8.67万元，完成预算的 83.39%。项目绩效目标完成情况：完善了卫生健康制度体系，2024年度办公经费不足以机关运行支出。申请增加办公费用，用以补足费用。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果
实际编制整体项目绩效自评共6个，涉及资金801.45万元。
4.财政评价结果
2024年无财政评价项目

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表