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第一部分  

中共辽宁省阜新市太平区委太平区人民政府信访局概况

一、主要职责

二、中共辽宁省阜新市太平区委太平区人民政府信访局决算单位构成

第二部分  

2024年度中共辽宁省阜新市太平区委太平区人民政府信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  

2024年度中共辽宁省阜新市太平区委太平区人民政府信访局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分

  中共辽宁省阜新市太平区委太平区人民政府信访局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关信访工作指示、规定和部署及区委、区政府具体工作安排，承担区信访工作联席会议日常工作，推动全区信访工作的开展。

(二)承办中央和国家机关、省委省政府、市委市政府、区委区政府及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给区委、区政府和区领导同志来信，接待到区委、区政府上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向区委、区政府领导同志请示、报告重大信访事项，配合中央和国家机关及省市区有关部门做好太平进京、去省、到市上访群众接待劝返工作，做好重大政治活动期间信访分流工作。

(三)向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督查，对市、区领导同志和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核中央及省、市、区级专项信访救助资金使用情况。

(四)协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体进京、进省上访和异常、突发信访事件，对信访工作中失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议,协调各级党政部门和有关单位信访工作。

(五)反映信访人提出的重要建议、意见和问题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

(六)推动全区信访矛盾排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

(七)加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各镇街和区各部门信访工作机构履职情况。

(八)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变

1、加强对各部门办理群众信访情况的督促检查。

2、加强重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形势研判分析工作。

3、加强对群众进京上访的协调处理工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省阜新市太平区委太平区人民政府信访局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省阜新市太平区委太平区人民政府信访局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计316.04万元，包括：

1.财政拨款收入316.04万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入316.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少131.33万元，降低29.36%,主要原因：公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计316.04万元，包括：

1.基本支出34.53万元，占支出总计的10.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出31.93万元；商品和服务支出2.58万元；对个人和家庭的补助0.02万元。

2.项目支出281.51万元，占支出总计的89.07%。主要包括信访维稳经费及救助款等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少126.33万元，降低28.56%,主要原因：公共预算财政拨款收入减少，支出也减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余减少5.00万元，降低100.00%，主要原因：结转结余资金年末金收回国库管理，本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出316.04万元，其中：基本支出34.53万元，项目支出281.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少126.33万元，降低28.56%，主要原因：公共预算财政拨款收入减少，支出也减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的809.74%，其中：基本支出完成年初预算的88.47%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出316.04万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出308.38万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）26.87万元,主要是在职人员工资奖金津补贴、社保缴费和办公经费等支出，完成年初预算的93.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调入调出，工资有变动。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）0.90万元,主要是用于视频会议室专线网络费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（3）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）280.61万元,主要是信访维稳经费及救助款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2.社会保障和就业支出2.98万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.02万元,主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的3.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费当年未发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.96万元,主要是在职 人员单位养老保险等支出等支出，完成年初预算的74.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.00万元,主要是本年无此等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3.卫生健康支出2.16万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.58万元,主要是在职人员单位医疗保险等支出，完成年初预算的62.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.58万元,主要是公务员医疗保险等支出，完成年初预算的75.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调出。

4.住房保障支出2.52万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.52万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的75.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要原因是本单位无无公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34.53万元，其中：人员经费31.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出等；日常公用经费2.58万元，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出2.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.01万元，降低28.13%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金261.51万元（其中：一般公共预算资金261.51万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.56分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金39.03万元，自评平均分75分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本部门在2024年度区直部门决算中反映信访专项业务经费等1个项目绩效自评结果。

（1）信访专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.56分。项目全年预算数为273.47万元，执行数为261.51万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量的处理好涉及百姓切身利益的问题；二是维护好本地区社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

2024 年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果

2024 年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，一级为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

17.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。

18.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包 括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

19.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 20.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

 11 位）的基本支出。

21.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。

23.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）开支的离退休经费。

24.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

26.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加 医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经 费。

28.住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

29.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表