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第一部分  辽宁省阜新市太平区高德街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区高德街道办事处决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区高德街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区高德街道办事处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市太平区高德街道办事处概况

一、主要职责

1、坚持贯彻执行党的政策、方针、路线和国家的法律法规，组织实施上级的各项决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。
　　2、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省政府、市政府、区政府决策部署，确保中央、省政府、市政府、区政府各项决策部署在高德街道贯彻执行到位；
　　3、严格执行党的纪律、加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。
　　4、扎实开展扫黑除恶专项斗争，确保社会安全稳定。加强扫黑除恶专项斗争、普法、综治、禁毒、国家安全宣传工作，努力提高广大干部群众的法律意识。按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则深入开展扫黑除恶专项斗争。加强矛盾纠纷、信访问题排查化解，强化社会治安综合治理和命案防控工作。严防群体性上访事件发生。切实维护辖区内的稳定，确保群众满意度认可率得到提升。
　　5、强化安全监管管理职责。统筹、协调、监督本街道安全生产工作，预防安全事故发生,制定本街道安全事故应急处理预案；结合本街道特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本街道容易发事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。
　　6、积极组织群体参加就业招聘、培训，不断提升就业率及群众收入水平。
　　7、全面实施素质教育，扎实推进卫生健康事业发展，建立健全城乡社会保障体系。坚持把教育摆在优先发展的地位，深化教育综合改革，坚持办人民满意的教育。以“创卫”和“整脏治乱”工作为抓手，扎实开展爱国卫生运动；推进基本公共卫生服务均等化发展，强化健康教育、传染病防治、妇幼老年保健、食品药品安全监管等。全面完成低保清理及廉租房建设；提高城镇“三无”人员、流浪乞讨人员集中供养水平和社区居家养老水平。
　　8、对必须由办事处决定的其他重要问题做出决定。
　　9、完成区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区高德街道办事处2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市太平区高德街道办事处

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计255.11万元，包括：

1.财政拨款收入255.11万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入255.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少11.63万元，降低4.36%,主要原因：人员变动？。

（二）支出总计255.11万元，包括：

1.基本支出240.71万元，占支出总计的94.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出187.47万元；商品和服务支出23.74万元；对个人和家庭的补助29.50万元。

2.项目支出14.40万元，占支出总计的5.65%。主要包括办公商品和服务支出、法院判决赔偿款等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少11.63万元，降低4.36%,主要原因：人员变动。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出255.11万元，其中：基本支出240.70万元，项目支出14.40万元。与上年相比，财政拨款支出减少11.63万元，降低4.36%，主要原因：人员变动。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的121.47%，其中：基本支出完成年初预算的114.61%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出255.11万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出176.68万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）162.28万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）14.40万元,主要是办公商品和服务、法院判决赔偿等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未进行年初预算。

2.社会保障和就业支出48.64万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.07万元,主要是退休人员统筹外独生子女费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未进行年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.21万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）29.36万元,主要是丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未进行年初预算。

3.卫生健康支出13.56万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.90万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.66万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出16.23万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.23万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算预算都为0。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算预算都为0。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是决算预算都为0等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算预算都为0。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是决算预算都为0等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算预算都为0。与上年持平，主要是决算预算都为0等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.69万元，其中：人员经费216.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费23.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出23.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.73万元，增长39.56%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）无，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数*100%）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金203.92万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
本部门在2024年度区直部门决算中反映“办公商品和服务支出”、“伙食费”等2个项目绩效自评结果。

（1）“办公商品和服务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.13分。项目全年预算数为10.67万元，执行数为8.67万元，完成预算的81.26（%）。项目绩效目标完成情况：保证单位正常有效开展工作。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“伙食费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的99.94（%）。项目绩效目标完成情况：保障单位员工享受用餐福利。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3．部门评价结果
2024年我部门未开展项目部门评价。
4.财政评价结果
20234年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表