目    录

第一部分  辽宁省阜新市太平区民政局概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区民政局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区民政局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市太平区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省委、市委、区委有关工作要求。
   （二）拟订全区民政事业发展规划和相关政策。牵头拟订全区社会救助（不含医疗救助，下同）规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担居民家庭经济状况核对机制建设工作。
   （三）负责依法对区级社会团体、社会服务机构的登记管理和执法监察工作。
   （四）负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。
   （五）拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴工作，负责残疾人两项补贴审定发放工作、负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作。
   （六）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全区公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬管理工作。
   （七）承担区老龄工作委员会日常工作。组织落实并协调积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织协调老年人社会参与政策并组织实施。
   （八）组织拟订并协调落实统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施。承担经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴工作。
   （九）负责本行业、本系统、本部门安全生产相关工作。
   （十）完成区委、区政府交办的其他任务。
    太平区民政局内设科室工作职责
   （一）综合办公室。负责局内财务管理、人事劳资（固定资产）、文字综合、文件归档、政务信息、后勤保障、考勤监督、会议等办公室工作。
   （二）社会救助科室。牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。
   （三）基层政权科室。负责全区社团和民办非企业的登记管理、年检等工作。
   （四）社会事务和社会福利科室。拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，负责本区级殡葬行业的管理工作；负责特困供养、经济困难的高龄、失能老年人养老服务、两项补贴、儿童福利、90周岁高龄及60年代精简退职职工补贴发放等工作；负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，规范全区地名标志的设置和管理；负责区内标准地名图书资料的审定工作。
   （五）婚姻登记站。办理婚姻登记；补发婚姻登记证；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区民政局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市太平区民政局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11387.81万元，包括：

1.财政拨款收入11387.81万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入11109.39万元，政府性基金预算财政拨款收入278.42万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加40.17万元，增长0.35%,主要原因：困难群众救助标准提高，救助补助资金拨款增加。

（二）支出总计11387.81万元，包括：

1.基本支出57.42万元，占支出总计的0.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出53.52万元；商品和服务支出3.92万元。

2.项目支出11330.39万元，占支出总计的99.50%。主要包括困难群众救助、残疾人福利、老年人福利、养老服务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加40.17万元，增长0.35%,主要原因：困难群众救助标准提高，救助补助支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末资金收回国库管理，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出11387.81万元，其中：基本支出57.42万元，项目支出11330.39万元。与上年相比，财政拨款支出增加40.17万元，增长0.35%，主要原因：困难群众救助标准提高，救助补助支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的228.68%，其中：基本支出完成年初预算的100.94%，项目支出完成年初预算的230.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11109.39万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出11100.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）42.53万元,主要是机关人员工资奖金津补贴、社保缴费和办公经费等支出，完成年初预算的106.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发工资、社保调基数导致年初预算不足。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.26万元,主要是办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）59.82万元,主要是社区办公经费等支出，完成年初预算的154.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入增加，年初预算区配套资金。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）10.73万元,主要是经济困难高龄失能老年人养老服务补贴等支出，完成年初预算的82.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.57万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）43.90万元,主要是孤儿生活补助、六一儿童节慰问金等支出，完成年初预算的182.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入增加，年初预算区配套资金。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）133.67万元,主要是90岁以上高龄津贴等支出，完成年初预算的101.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助人数增加，导致实际支出增加。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）782.38万元,主要是老年养护中心、社区居家养老服务网络项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）390.94万元,主要是残疾人两项补贴等支出，完成年初预算的215.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入增加，年初预算区配套资金。

（10）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）8969.76万元,主要是城市低保金等支出，完成年初预算的206.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入增加，年初预算区配套资金。

（11）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）362.31万元,主要是农村低保金等支出，完成年初预算的197.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入增加，年初预算区配套资金。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）33.00万元,主要是临时救助等支出，完成年初预算的183.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入增加，年初预算区配套资金。

（13）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）94.90万元,主要是城市特困供养金等支出，完成年初预算的379.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入增加，年初预算区配套资金以及领取补助人数增长幅度较大。

（14）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）23.99万元,主要是农村特困供养金等支出，完成年初预算的239.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助收入增加，年初预算区配套资金。

（15）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）131.71万元,主要是困难群众一次性生活补助、60年代精简退职职工生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）11.60万元,主要是困难群众一次性生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2.卫生健康支出4.29万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.00万元,主要是机关事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的121.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调基数导致实际支出增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.29万元,主要是机关事业单位公务员医保缴费等支出，完成年初预算的117.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医保调基数导致实际支出增加。

3.住房保障支出5.03万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.03万元,主要是机关事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的91.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调基数导致实际支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出278.42万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出278.42万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）278.42万元,主要是民办养老机构运营补贴、特殊困难老人家庭适老化改造和社区建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出57.42万元，其中：人员经费53.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费3.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出3.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是人数与标准与上年无变化。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个（其中：一般公共预算项目13个，政府性基金预算项目3个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9169.26万元（其中：一般公共预算资金9153.56万元，政府性基金预算资金15.7万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率100%，自评平均分99.21分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金56.9万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2024年度区直部门决算中反映“困难群众救助补助资金”、“老年人福利补贴”、“残疾人补贴”等16个项目绩效自评结果。

（1）“困难群众救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.4分。项目全年预算数为10089.00万元，执行数为8473.77万元，完成预算的83.99%。项目绩效目标完成情况：保障基本民生，发放2024年城乡困难群众救助补助资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“老年人福利补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为133.68万元，执行数为133.67万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障基本民生，发放2024年高龄津贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（3）“残疾人补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为278.88万元，执行数为278.85万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障基本民生，发放了2024年残疾人两项补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（4）“残疾人补贴（重度残疾人护理补贴）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为178.8万元，执行数为178.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障基本民生，发放了2024年残疾人两项补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（5）“春节一次性救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.72万元，执行数为18.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放困难群众春节一次性救助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（6）“六一儿童节慰问”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.49万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况：发放六一儿童节慰问金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（7）“百岁以上老年人津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放了重阳节百岁老人慰问金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（8）“档案整理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障低保、婚姻登记站等档案管理工作正常开展，逐步提升了民政领域服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（9）“孤儿助学工程补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为15.41万元，执行数为12万元，完成预算的77.87%。项目绩效目标完成情况：发放孤儿助学金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（10）“经济困难高龄失能老年人养老服务补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放2024年经济困难高龄失能老年人养老服务补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（11）“经济困难高龄失能老年人养老服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16.47万元，执行数为16.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放2023年高失补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（12）“困难失能老年人基本养老服务救助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资助经济困难是能老年人入住养老机构。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（13）“六十年代精简人员生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.03万元，执行数为4.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放2024年60年代精简退职职工生活补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（14）“社区工作运转”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了社区日常各项工作正常运转，提高了社区服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（15）“社区绩效奖励金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了2022年度社区绩效考核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（16）“60年代精简人员生活补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放2024年60年代精简退职职工生活补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    2024年我部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果
    2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表