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第一部分  辽宁省阜新市太平区司法局概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区司法局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区司法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区司法局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市太平区司法局概况

一、主要职责

(一)承担全面依法治区重大问题的研究，协调有关单位提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
    (二)负责贯彻落实国家、省、市有关法律法规，会同有关部门负责区政府、区政府办公室发布的规范性文件合法性审查。
    (三)承办区政府规范性文件的解释工作，负责政府规范性文件和区直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展区政府规范性文件的清理工作。
    (四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇、街道依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，承办向区政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核相关部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各部门、各镇街行政执法工作。
    (五)承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央、省、市、区的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，指导人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导和管理全区人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
    (六)主管社区矫正工作。
    (七)负责组织、指导刑满释放人员安置帮教等工作。
    (八)负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局镇（街道）、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，法律援助和基层法律服务管理工作。
    (九)负责区政府法律顾问工作，对区政府重大决策提出意见，对区政府作出的重大行政决策进行合法性审查，代理区政府行政诉讼和以区政府作为民事主体的相关法律事务、负责区政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。协助落实区政府领导干部学法制度。
    (十)负责全区司法行政系统的装备建设，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
    (十一)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
    (十二)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。
    (十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区司法局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市太平区司法局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计362.07万元，包括：

1.财政拨款收入362.07万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入362.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少58.35万元，降低13.88%,主要原因：财政拨款政法纪检监察转移支付项目收入减少。

（二）支出总计362.07万元，包括：

1.基本支出301.26万元，占支出总计的83.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出255.57万元；商品和服务支出18.78万元；对个人和家庭的补助26.91万元。

2.项目支出60.81万元，占支出总计的16.80%。主要包括政法纪检监察转移支付项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少58.35万元，降低13.88%,主要原因：政法纪检监察转移支付项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末财政国库收回存量资金，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出362.07万元，其中：基本支出301.26万元，项目支出60.81万元。与上年相比，财政拨款支出减少58.35万元，降低13.88%，主要原因：财政拨款政法纪检监察转移支付项目收入减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的133.41%，其中：基本支出完成年初预算的118.75%，项目支出完成年初预算的343.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.07万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出279.09万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）218.28万元,主要是工资福利、社保缴费及公用经费等支出，完成年初预算的115.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员增加以及社保调基数导致实际支出增加。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）41.37万元,主要是司法所办公经费、临时人员工资、伙食费等支出，完成年初预算的233.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加，年初预算区配套资金。

（3）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）9.44万元,主要是法律援助办案补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（4）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）10.00万元,主要是社区矫正中心建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2.社会保障和就业支出51.66万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.05万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保调基数导致实际支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.70万元,主要是行政事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.91万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3.卫生健康支出14.26万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.13万元,主要是行政事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的91.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保调基数导致实际支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.13万元,主要是行政事业单位公务员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的83.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保调基数导致实际支出减少。

4.住房保障支出17.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.06万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的80.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调基数导致实际支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.15万元，完成预算的37.50%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费实际支出减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.15万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无实际支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无实际支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无实际支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无实际支出等原因。

3.公务用车购置及运行费3.15万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的37.50%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费实际支出减少。比上年减少2.46万元，降低43.85%，主要是公车使用频率减少以及公车维修费用减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.15万元，主要用于公车维修、检测以及加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.26万元，其中：人员经费282.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费18.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出18.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.55万元，降低15.90%，主要原因是公务用车维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金40.02万元（其中：一般公共预算资金40.02万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率100%，自评平均分90分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金253.7万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2024年度区直部门决算中反映“伙食费”、“水电费”、“政法纪检监察转移支付资金”等3个项目绩效自评结果。

（1）“伙食费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为11.3万元，执行数为8.8万元，完成预算的77.86%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了当年工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“水电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了当年工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（3）“政法纪检监察转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为36.54万元，执行数为24.82万元，完成预算的67.91%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了当年工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果
    2024年我部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果
    2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表