关于太平区2022年预算执行情况和2023年预算(草案)的报告

日期: 2023-01-06 浏览量:378 来源:太平区财政局 责任编辑:安睿 文字大小:

各位代表:

受区政府委托,现将我区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案)的安排情况向大会书面报告,请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年,面对极其复杂严峻的经济形势,叠加新冠疫情反弹等多重不利因素,社会经济发展承受巨大压力,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,我们紧紧围绕“一带两极三板块”产业发展思路及“工业强区、文旅兴区、生态立区”三大战略,切实增强财政工作的责任感和使命感,着力在区域经济、财税征管、“三保”保障、财政改革等四个方面卯足干劲、下足功夫、攻坚克难,较好地完成了全年目标任务。

(一)2022年预算收支情况

1、一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成20263万元,比上年减少11193万元,同比下降35.58%。其中:税收收入预计完成15742万元,比上年减少9870万元,同比下降38.53%,非税收入预计完成4521万元,比上年减少1323万元,同比下降22.64%。

全区一般公共预算支出预计完成76707万元,比上年减少2894万元,同比下降3.64%。

全区一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入20263万元,上级财政补助收入69141万元,债务转贷收入7995万元,上年结转7492万元,预算调节基金收入11万元,收入总计104902万元;一般公共预算支出78207万元,债务还本支出6495万元,上解上级财政支出16658万元,结转下年3542万元,支出总计104902万元,实现收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况

全区政府性基金上级补助收入6075万元,上年结转357万元,收入总计6432万元,本年支出6240万元,结转下年192万元,实现收支平衡。

3、国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营上级补助收入6000万元,国有资本经营预算收入20万元,上年结转45万元,收入总计6065万元,本年支出45万元,结转下年6020万元,实现收支平衡。

4、社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成10080万元,其中基本养老保险费收入3431万元,财政补贴收入6511万元,利息收入2万元,转移支付收入135万元。

全区社会保险基金预算支出预计完成10080万元,其中:基本养老金支出9989万元,转移支出90万元,其他支出1万元。

(二)2022年政府债务情况

截止2022年末,我区地方政府性债务余额总数为79988万元。其中:地债资金余额55122万元、其他单位及个人债务余额为1465万元、国家开发银行贷款余额21601万元、专项建设基金余额1800万元。2022年全区偿债90799万元,其中: 本金6495万元,利息2584万元。

二、2022年财政主要工作

(一)全力以赴对上争取,确保财政收支平衡

一是加大收入统筹力度。密切与税务及非税重点征收管理部门协调配合,确保各项收入依法征收、应收尽收。充分挖掘各种闲置资源潜力,盘活长期低效运转和闲置的存量资金,强化公共预算、基金预算以及存量资金、债券资金统筹衔接,完善结转结余资金收回使用机制,建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制,做大财政收入“蛋糕”。二是争取上级资金成效明显。积极与省市财政对接,转移支付规模大幅提高,全年收到上级补助资金69141万元,全力保障了我区“三保”及重点项目支出需求。成功争取农村饮水安全建设项目一般债券1500万元、阜新新型材料产业开发区基础设施建设项目专项债券资金5800万元、辽西融入京津冀协同发展战略专项资金3403万元,对推动全区经济社会发展及重大项目建设起到了重要的支撑作用。三做好债券项目储备。将争取债券资金作为支持我区经济发展的重点突破口,积极研究政策,抢抓机遇,谋划项目。结合专项债券支持方向、范围等要求,紧紧围绕公共卫生设施、教育、产业园区、老旧小区、棚户区改造和乡村振兴等领域项目,认真做好项目前期的可研、论证、包装等工作,建立项目储备库,谋划一批,成熟一批,申报一批,全年我区已申报一般债券项目8个,专项债券项目8个。

  (二)聚焦重点精准发力,增强财政保障能力

一是着力保障公共服务。持续加大疫情防控资金投入,拨付疫情防控工作经费3800万元,用于核酸检测、防控设备和物资采购以及隔离宾馆房费等其他支出。及时足额发放疫情防控期间低保对象、特困人员临时生活补贴和生活困难群众临时救助,保证困难群众的基本生活。将教育列为财政支出重点领域予以优先保障,规范教育经费管理,全年教育支出投入约9845万元。二是着力保障基层运转。优化转移支付结构,及时下达公共服务运行维护机制建设财政奖补资金、村级组织运转经费财政奖补资金、村级党建经费共计338万元;积极筹措资金保障信访维稳等工作,下达维稳经费471余万元。切实强化镇街基本财力保障,缓解基层财政资金压力。三是着力保障基本民生。积极落实社会救助相关政策,确保民生性补贴资金及时、足额发放。共发放机关事业人员退休工资9989万元;发放公益岗津补贴413万元;发放优抚对象生活补贴、无军籍职工生活补助共611万元;发放困难群众救助资金10265万元;发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴448万元,及时保障困难群众的福利待遇。

(三)积极落实财政政策,优化经济社会结构

一是乡村振兴扎实推进。加强统筹协调,做好实际种粮农民一次性补贴和农机购置补贴等发放工作,下达农林水专项资金623万元。筹措资金230万元,建设“一事一议”村内道路7公里;筹措资金100万元,扶持壮大农村集体经济,用于支持农村设施农业建设。二是城乡环境焕然一新。积极筹措资金,坚决抓好全区街道乡镇改造、旧街综合整治,完成老旧小区改造、道路改造、“三供一业”改造等多个民生项目,让城市人居环境旧貌换新颜。争取“三供一业”资金6000万元,加快推进高德六、七老旧小区46栋住宅楼基础设施改造,推进1.3亿元的城南地区民生基础设施维修改造工程项目;投入资金451万元,推行“全域苗圃化”和“见缝插绿”,见林、显绿、露水的城市风貌已经形成。三是惠企纾困并举解难。严格落实国家税收优惠政策,积极帮助企业渡过难关,2022年全年预计完成全口径留抵退税5800万元,制造业缓税2600万元,减税降费4000万元。对创业担保贷款开展贴息,减轻创业者和用人单位负担。对承租我区行政事业单位房屋的24户中小微企业和个体工商户免收租金29万元,有效降低中小微企业和个体工商户运营成本。充分发挥财政资金的引导作用,兑现外经贸发展、全面开放各类涉企财政奖励补助资金416余万元,群众和企业获得感持续提升,全力支持“工业强区”战略。

(四)锐意进取主动作为,健全财政管理机制

一是规范绩效管理工作。实现2022年部门整体绩效目标申报全覆盖,年初组织全区68家部门开展2022年部门整体绩效目标集中填报工作。实施事中监控,跟踪项目运行。结合预算一化体平台特点坚持明确监控范围,细化监控内容,优化监控方式,落实绩效主体责任,“四步走”开展2022年度预算绩效运行监控。二是加强评审管理工作。与第三方评审机构明确项目的评审时间、评审要求及项目负责人等重要内容,把握好工程评审的时间节点。截至目前,全区工程结算审核工作已完成61个工程项目,累计送审金额约7934万元,审减金额约1083万元,审定额6851万元,审减率约为14%,为区委、区政府推进重大项目建设做好服务工作。三是优化政采营商环境。全面落实采购工作的法律法规,全年采购办完成采购审批11项,完成政府采购“地方政府采购信息统计管理系统”季度和年度报表工作。建立政府疫情期间采购“绿色通道”,执行紧急采购事后备案制度管理。积极组织区内各预算单位做好2022年采购脱贫地区农副产品工作。开展全区预算单位政府采购线上培训,全面推进全流程电子化工作。四是强化国资国企管理。对全区行政事业单位申请的资产购置、处置等进行严格的审查、审批,同时督促全区各行政事业单位利用资产管理信息系统,完成国有资产年报、公用基础设施资产年报、月报的统计汇总上报工作,为预算编制和政府决策提供有力的数据支撑。全面完成区属国企董事会、监事会换届工作,并指导区属国企规范修订并变更公司章程,明确董事会、监事会权利义务。阜新市汇江实业(集团)有限公司完成出资人变更,结合集团实体化运行改革方案,取得多项资质,成为服务开发区发展建设的重要载体,稳步提高其资产总量和盈利水平。

虽然2022年预算执行良好,但我们也清楚地认识到,当前财政工作存在一些困难和不足:一是受疫情、减税降费等因素的叠加影响,我区收入呈低位运行态势,财政收支矛盾更为突出;二是刚性支出不断增大,在保障三保支出外,债务还本付息、驻单位经费保障、社会保障等必保刚性支出资金需求数较大;三是财政监管的触角、范围、力度还有待延伸。对此,我们将高度重视,采取有效措施加以解决。                  

  三、2023年预算草案

(一)2023年预算编制的总体要求

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承前启后的关键之年。我们要以学习贯彻党的二十大精神为指引,紧扣政府工作报告明确的目标任务,秉持“一带两极三板块”产业发展思路,以“推进经济发展、改善民生福祉、强化制度保障”主线贯穿始终,深入实施“工业强区、文旅兴区、生态立区”三大战略,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,积极落实财政政策,加强资金统筹,为加快推进奋斗太平、幸福太平建设提供坚强的财政保障。

  (二)2023年预算收支草案

1、一般公共预算编制情况

全区一般公共预算收入安排20773万元,同比增长2.5%。其中:税收收入安排18493万元,同比增长17.5%;非税收入安排2280万元,同比下降49.6%。2023年全区一般公共预算支出安排33856万元。

2、政府性基金预算编制情况

2023年我区政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

3、国有资本经营预算编制情况

2023年我区国有资本经营预算收入预计完成50万元,为其他国有资本经营预算企业利润收入。国有资本经营预算支出安排50万元,用于其他国有资本经营预算支出,当年国有资本经营预算收支平衡。

4、社会保险基金预算编制情况

2023年社会保险基金收入预算安排10761万元,其中基本养老保险费收入3646万元,财政补贴收入6973万元,转移支付收入140万元,利息收入2万元。全区社会保险基金预算支出预计完成10761万元,其中:基本养老金支出10661万元,转移支出99万元,其他支出1万元。  

四、2023年财政重点工作任务

(一)加强收入组织,推动产业发展提质增效

一是大力培育税源财源。坚持“工业强区”战略,依托力劲北方、万达铸业、昊海华龙等“老字号”企业,以食品产业园建设为主要载体,围绕工业遗产、玛瑙之都、红色教育等文旅板块,紧盯重点税源,增强组织收入的预见性,构建财源建设新机制。二是提升园区承载能力。通过统筹本级财力、争取上级债券和专项补助资金等方式,实施工业污水处理、新能源产业园基础设施、电力配套基础设施建设投入。充分发挥财政资金杠杆作用,坚持项目为王,大力扩大有效投资,打造零碳智慧园区。三是加大招商引资力度。安排招商引资专项经费,紧盯京津冀、长三角、珠三角等重点区域,加强与江苏盐城、新疆石河子深度对接,围绕主导产业开展精准招商,创建新的经济增长点,不断壮大自有财力。深入推进增值税留抵退税、小微企业“六税两费”减免政策支持力度,降低企业运行成本,激发企业发展活力。四是积极争取上级资金支持。紧抓全国资源型城市转型示范市的重大战略机遇,结合新材料产业园区建设,加强项目谋划、包装与储备,积极争取上级资金和政策支持,扩大有效投资,推动我区转型振兴发展。

(二)增进民生福祉,不断提高人民生活品质

一是强化民生兜底保障。始终牢记以人民为中心,安排各项社会保障和就业资金,用于城乡居民养老保险基金补助、企业职工退休地方补助、城乡低保、城乡特困、孤儿育养、优抚对象等困难群体补助,以及残疾人群体保障、创业发展、义务兵优待、退役士兵安置等专项配套,保障重点民生支出。二是保障教育事业发展。统筹区本级和上级提前下达转移支付资金,落实“两个只增不减”要求,重点保障部分中小学新建、续建、扩建等学校建设项目相关支出,优化教育支出结构,加大智慧化教育平台建设投入,推动教育普惠、均衡、特色品质发展。三是推进健康太平建设。支持提升医疗卫生服务水平,全力保障疫情防控常态化工作,大力推进医药卫生体制、基本药物制度、计划免疫体制改革,支持养老服务标准化、信息化建设,提高居家和社区养老服务水平。四是加强基层社会治理保障。全力支持推进“1+N+S”基层治理工作模式,做好线下全科网格管理和线上智能平台服务,建立社会矛盾纠纷化解三级平台,实现基层治理体系和治理能力现代化。

(三)强化示范引领,全面推进美丽太平建设

一是全面推进乡村振兴。科学统筹和分配各类乡村振兴衔接资金,充分发挥财政衔接资金的使用效益,修建一事一议道路5公里,支持改善农村人居环境,推进壮大村集体项目建设,足额安排各项村级组织保障经费提升村级服务和保障能力二是巩固“生态立区”成果科学统筹和分配各类资金,科学推进国土绿化,加强河道“清四乱”工作,努力改善水环境质量;扎实推进农村生活垃圾整治和农村改厕工作,减少农村面源污染;加快推进海州露天矿生态治理,助力“双示范市”建设。三是强化基础设施建设保障。支持城区道路新建改造,实施燃气、供水、供热等公用设施改造工程,提升保障能力。支持完善绿地、公园、健身等城市休闲系统基础设施及配套建设,不断优化人居环境。

(四)坚持底线思维,及时化解重大风险隐患

一是坚决防范债务风险。全力推进存量债务化解,确保完成债务年度化解目标。加强风险防控,坚守隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线,坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为。二是做好新增债券申报工作。强化项目谋划实施,主动抓住政策机遇,积极争取一般债券和专项债券资金,破解重点项目资金保障难题三是深入推进预算管理一体化改革。以信息化推进预算管理现代化,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。四是加强预算绩效管理。加强绩效评价结果应用,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,对低效无效资金一律削减或取消,对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。五是强化资金监督力度。牢固树立过紧日子思想,控制非必要支出,压减一般性支出。加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管,确保资金及时、准确拨付到位。加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点部门单位、重点项目的监督检查力度。六是加强国资国企监管。加强国有资本监管,完善国库集中收付管理,严格落实向区人大报告国有资产管理要求,加强审计和财会监督,提升资产管理水平。全力推进区属国企“三项制度”改革,严格落实“三重一大”议事程序,严格执行决策程序,提高生产经营决策质量。

各位代表,2023年财政收支矛盾依然突出,财政工作任务更加艰巨。我们决心在区委、区政府的坚强领导下,自觉接受区人大的监督,虚心听取区政协的意见建议,把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,敢于担当,积极作为,扎实推进各项财政工作,为谱写新阶段太平振兴发展的新篇章,建设更高质量的中心城区而努力奋斗!

太平区2023年预算公开表(公开用表).xls


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