目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、区委关于群众团体岗位职能工作方面的要求及相关政策，围绕市科协和区委、区政府中心工作，发挥“四服务”职能作用。

2、负责为创新驱动发展服务、为科技工作者服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务，加强科协组织自身建设。

3、承担项目工作和“三争取”相关沟通、争取任务。拟订全区科协工作年度计划并组织实施,做好年度工作总结。

4、制定廉政建设及“不忘初心、牢记使命”主题教育方案并实施，且与基层党组织同步推进。

5、承办科协会议。开展年度自然科学学术成果奖评选、优秀科技工作者推荐等活动。举办创新理论培训、科协工作培训、家村实用技术培训等。建立企业科协组织，发展科技志愿服务工作者和会员。

6、参与企业技术攻关，服务科技成果转化，借助专家工作站和省级学会服务站为基层解决科技、技术难题和需求。

7、落实《纲要》，提高四类重点人群科学素质。认真做好企业、农村、社区、学校、机关科协科普工作，实现科普精准化。拓展“太平科普”微信公众平台覆盖面，完善科普E站建设，发放宣传资料和器件，实现科普信息化。全年开展科普之冬、科技周、科技工作者日、全国科普日等活动。以及青少年科技创新大赛、科普流动讲堂、专家服务企业行等品牌活动。

8、承办上级科协及区委、区政府办的其他事项。

二、部门决算单位构成

阜新市太平区科学技术协会

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计24.71万元，包括：

1.财政拨款收入24.61万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入24.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元0。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.1万元。

与上年相比，今年收入减少9.96万元，降低28.73%，主要原因为行政运行收入减少。

（二）支出总计24.71万元，包括：

1.基本支出21.81万元，占支出总计的88.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出19.66万元，对个人和家庭的补助支出0.28万元，商品和服务支出1.87万元。

2.项目支出2.9万元，占支出总计的11.74%。主要包括科学技术事务管理、科技条件与服务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少9.86万元，降低28.52%，主要原因为行政运行支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出24.71万元，其中：基本支出21.81万元，项目支出2.9万元。与上年相比，财政拨款支出减少9.86万元，降低28.52%，主要原因是行政运行支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的114%，其中：基本支出完成年初预算的101%，项目完成年初预算的290%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出24.71万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出19.04万元，占77.0%；社会保障和就业支出2.39万元，占9.7%;卫生健康支出1.7万元，占6.9%；住房保障支出1.58万元，占6.4%。

1.科学技术支出19.04万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）16.14万元，主要是主要是本单位职工工资、保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务行（项）2.8万元，主要是部门办公经费等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）0.1万元，主要用于开展科普进乡村系列活动等支出，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出2.39万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.27万元，主要用于退休人员的退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.11万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.01万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出1.7万元，具体包括：

（1）行政单位医疗1.07万元，主要用于行政单位人员医疗支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）公务员医疗补助0.63万元，主要用于公务员人员医疗补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.住房保障支出1.58万元，具体包括：

住房公积金1.58万元，完成年初预算的100%，决算数等年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21.811万元，其中：人员经费19.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出1.87万元，比上年增加0.39万元，增长26%，主要原因是召开太平区第二届科学技术代表大会会务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

我单位未开展相关绩效工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

辽宁省阜新市太平区科学技术协会.xls