目    录

第一部分    太平区住房和城乡建设服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   太平区住房和城乡建设服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    太平区住房和城乡建设服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                 第一部分  太平区住房和城乡建设服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国有土地上房屋征收管理的法律、法规、规章及相关政策；贯彻执行国家和地方政府颁布的有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规 、规章。

  （二）负责全区建筑施工企业的资质初审，负责全区建筑业统计和运行管理集中和分析工作；负责指导全区物业服务企业及全区老旧小区改造工作；负责对城区中道路清扫、保洁和居民垃圾清运管理，并对其完成的质量进行监督、检查和考核。

（三）完成太平区年度保障计划，逐步由最低收入家庭向低收入家庭扩大住房保障范围；对符合租赁住房补贴的个人，按季发放租金补贴；会同区民政部门及街道对分配的廉租、公租住房实施动态管理。    

（四）对辖区内街巷路的树木栽植、修剪、养护进行管理，林政监察。

（五）完成区委、区政府和区住建局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.太平区住房和城乡建设服务中心

第二部分 某部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计13063.35万元，包括：

1.财政拨款收入13063.35万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9319.23万元，政府性基金收入3744.12万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余899.55万元，占收入总计的6.8%。主要是住房保障支出等。

与上年相比，今年收入增加10871.15万元，增长496%，主要原因：一是今年增加抗疫国债；二是老旧小区改造；三是创卫经费等业务。

（二）支出总计5428.26万元，包括：

1.基本支出1887.86万元，占支出总计的35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1628万元，对个人和家庭的补助支出66.26万元，商品和服务支出193.6万元。

2.项目支出3540.40万元，占支出总计的65%。主要包括老旧小区改造、阜新市供排水供热管网基础配套设施建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加4115.24万元，增长313%，主要原因：一是老旧小区改造；二是供排水供热管网基础配套设施建设项目等。

（三）年末结转和结余8534.63万元。

    主要是老旧小区改造、供排水供热管网基础配套设施建设项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加7635.08万元，增长848%，主要原因：一是老旧小区改造；二是二供排水供热管网基础配套设施建设项目等。

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出5428.26万元，其中：基本支出1887.86万元，项目支出3540.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加4115.24万元，增长313%，主要原因：一是老旧小区改造；二是供排水供热管网基础配套设施建设项目等。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的744%，其中：基本支出完成年初预算的258%，项目完成年初预算的486%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出5428.26万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出224.53万元，占4.1%；卫生健康支出62.62万元，占1.1%；城乡社区支出1819.62万元，占34%；住房保障支出1736.59万元，占32%；抗疫特别国债安排的支出1584.91万元，占29%。

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出224.53万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出185.83万元，主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的268%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年发生补缴保险和职业年金、补发退休工资等。

（2）  死亡抚恤支出38.7万元。

3.卫生健康支出62.62万元，具体包括：

（1）事业单位医疗62.62万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数增加和人员增加。

4.农林水支出0万元。

5.资源勘探信息等支出0万元。

6.住房保障支出住房保障支出1736.59万元，具体包括：

住房公积金57.03万元，主要是用于住房公积金等支出，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年住房公积金基数没有变化，而年初预算数按增加基数做的。保障性安居工程支出住房保障支出1736.59万元。

7.城乡社区支出1819.62万元，具体包括：

城乡社区环境卫生支出、城市建设支出。

 8.抗疫特别国债安排的支出1584.91万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1887.86万元，其中：人员经费1694.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费193.6万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于环卫垃圾清运；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金162.69万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金162.69万元，自评平均分90分。2.部门评价情况（如有）。我单位组织对“创卫经费”“老旧小区改造”等2个项目开展了部门评价，涉及资金162.69万元。其中，无第三方机构开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分太平区住建服务中心2020年度部门决算表

太平区住建服务中心单位2020年决算报表.xls