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第一部分  辽宁省阜新市太平区总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区总工会决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区总工会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市太平区总工会概况

一、主要职责

（一）太平区总工会主要职责是：
    1、根据党的基本理论，基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委的决策部署、中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市级工会代表大会及区级工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。
    2、依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，向区委、区政府和市总工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。
    3、承担对有关职工合法权益的问题进行调查研究，构建和谐劳动关系，参加重特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。
    4、承担工会理论政策研究，研究拟订全区工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,指导全区各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶、维护女职工合法权益和网上工会建设工作。
    5、承担区总工会机关的党建工作，落实全面从严治党责任，协助各镇街局管理工会领导干部，负责工会干部培训工作。
    6、承担协助区委、区政府开展市、省和全国劳动模范的推荐、管理和区劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责市、省和全国五·一劳动奖的推荐、管理和区五·一劳动奖的评选、表彰、管理工作。
    7、承担全区工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系。负责全区工会资产的监督管理及指导全区企事业单位的工会工作。
    8、负责本单位安全生产相关工作。
    9、完成中共阜新市太平区委、区政府交办的其他任务。
    （二）机构设置
    办公室、组织部、民管部、经济技术部、生活部、女工部、宣教部、财务部

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区总工会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市太平区总工会

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计59.78万元，包括：

1.财政拨款收入59.78万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入59.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加59.77万元，增长0.00%,主要原因：太平区总工会于2024年1月纳入太平区财政预算单位。

（二）支出总计59.78万元，包括：

1.基本支出59.77万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出56.26万元；商品和服务支出3.50万元；对个人和家庭的补助0.01万元。

2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加59.78万元，增长0.00%,主要原因：太平区总工会于2024年1月纳入太平区财政预算单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：太平区总工会于2024年1月纳入太平区财政预算单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出59.78万元，其中：基本支出59.78万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加59.78万元，增长0.00%，主要原因：太平区总工会于2024年1月纳入太平区财政预算单位。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的111.39%，其中：基本支出完成年初预算的111.39%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出59.77万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出39.57万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）39.57万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的100.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及薪金变动。

2.社会保障和就业支出12.21万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.01万元,主要是退休人员费用等支出，完成年初预算的1.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员实际费用产生。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.31万元,主要是单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的97.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.89万元,主要是单位职业年金支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入年初预算。

3.卫生健康支出3.59万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.51万元,主要是单位医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的105.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.08万元,主要是公务员医疗补助支出等支出，完成年初预算的101.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数变动。

4.住房保障支出4.41万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.41万元,主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出59.78万元，其中：人员经费56.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费3.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出3.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.50万元，增长0.00%，主要原因是太平区总工会于2024年1月纳入太平区财政预算单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金53.66万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
　　2.项目绩效自评结果
　　2024年我部门未开展项目绩效自评。
　　3.部门评价结果
　　2024年我部门未开展项目部门评价。
　　4.财政评价结果
　　2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
    20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    27.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

阜新市太平区总工会绩效自评表.xls