阜新市太平区商务局

2019年度部门决算

目    录

第一部分   商务局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   商务局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   商务局2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  商务局概况

一、主要职责

1、（一）贯彻执行国家、省、市关于招商引资及经济合作的方针、政策，研究拟订全区招商引资及经济合作的规定和实施办法并组织实施；参与拟订利用外资规划、目标和政策；负责全区招商引资工作的有关统计、监督和绩效考评工作。

（二）负责组织、协调全区重大招商引资活动，制定全区招商引资活动计划及实施方案并组织实施；对招商引资项目运行情况进行统筹、协调和指导，提供有关咨询和跟踪服务；负责合作项目的信息通报；研究国内外投资流向和动态；负责拟订参加各级相关部门组织的商品展销和展会工作规划，指导推动太平区企业参加各类展会。指导推动太平特色商品拓展国内外市场。

（三）负责全区招商信息资源统一调配，收集和发布招商引资信息，建立项目信息源资料库及项目库，整合信息资源，建立全区招商信息资源共享机制；负责对项目信息源资料库及项目库资源进行动态管理。

（四）健全完善招商引资联动机制，统筹协调全区招商引资及有关项目建设；协调我区招商网络、渠道（包括招商顾问和联络员）的联络和管理；负责指导区政府有关部门招商引资业务工作；负责综合协调调度各有关部门与招商直接有关的工作；负责招商引资的政策解释、咨询服务和业务培训工作。

（五）负责全区经济合作工作；协调组织我区参加外省、市的区域合作和经贸合作活动；组织协调有关部门与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作；负责同我区建立友好合作关系的地区、科研单位、大专院校、企业联络协调服务工作。

（六）根据国家有关对口援疆的工作方针、政策，承担我区对口援疆的日常工作。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、阜新市太平区商务局机关

2、阜新市太平区招商工作办公室

三、部门决算单位构成

纳入阜新市太平区商务局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新市太平区商务局机关

2、阜新市太平区招商工作办公室

第二部分  商务局2019年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

第三部分  商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计488.12万元，包括：

1.财政拨款收入488.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入488.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余100.05万元。

与上年相比，今年收入增加129.89万元，增长36.25%，主要原因：一本年增加企业扶持资金。

（二）支出总计588.17万元，包括：

1.基本支出272.98万元，占支出总计的46.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出135.65万元，对个人和家庭的补助支出0万元，一般行政管理事务支出128.69万元，商品和服务支出8.64万元。

2.项目支出315.19万元，占支出总计的53.59%。主要包括招商引资等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加326.94万元，增长125.15%，主要原因：一是本年增加企业返税的支出；二是部门合并造成的人员开支增加。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出588.17万元，其中：基本支出272.98万元，项目支出315.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加326.94万元，增长125.15%，主要原因：一是本年增加企业返税的支出；二是部门合并造成的人员开支增加。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出588.17万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出319.65万元，占54.35%；社会保障和就业支出8.63万元，占1.48%；卫生健康支出6.11万元，占1.03%；资源勘探信息等支出226.05万元，占38.43%；住房保障支出4.97万元，占0.84%;商业服务业等事务等支出22.76万元，占3.87%。

1. 一般公共服务支出319.64万元，包括：

（1）行政运行124.57万元，主要是工资支出。

（2）一般行政管理事务128.7万元，主要是工作经费支出。

（3）招商引资66.38万元，主要是招商引资经费支出。

2. 社会保障和就业支出8.63万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.13万元，主要是养老保险缴费支出。

（2）归口管理的行政单位离退休支出2.5万元

3.医疗卫生支出6.11万元，包括：

    ( 1 )行政单位医疗3.95万元，主要是行政单位医疗支出。

( 2 )公务员医疗补助2.16万元。

4. 资源勘探电力信息等事务支出226.04万元，包括：

其他支持中小企业发展和管理支出226.04万元，主要是扶持企业发展资金等支出。

5.商业服务业等事务支出22.76万元，包括：

（1）其他涉外发展服务支出22.76万元，主要是对企业补助支出。

6. 住房保障支出4.96万元，包括：

住房公积金4.96万元，主要是在职人员住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年商务局机关运行经费支出124.56万元，比2018年增加了122.86万元，主要原因是机关合并，增加开支。

（二）政府采购支出情况

2019年太平区商务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，太平区商务局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展绩效预算管理工资。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        我单位承诺决算公开数据真实有效。

辽宁省阜新市太平区商务局.xls