阜新市太平区教育局

目 录

第一部分 阜新市太平区教育局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 阜新市太平区教育局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阜新市太平区教育局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜新市太平区教育局概况

一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及上级各项决定，负责监督检查和指导各级各类学校的工作，按上级要求制定行政措施和补充规定等。
2、负责拟订全区教育事业发展及教育教学改革规划，并指导协调实施。
3、管理全区学前教育、小学教育、初等教育；依据国家有关教育法律、法规和规章，对所属单位、下级部门及各类教育工作进行教育评价和教育督导。
4、负责全区各级各类学校思想政治教育、品德教育工作；负责全区中小学体育、卫生、艺术教育及安全教育、国防教育等工作。
5、管理和指导全区少数民族教育工作。
6、负责民办教育机构的审批和管理；指导和监管全区民办教育工作。
7、管理局直属单位教育经费，监测全区教育经费的筹措和使用情况；制定全区校舍维修计划，并分级组织实施。
8、主管全区教师工作；参与全区中小学校人员编制的审定工作；组织实施中小学教师资格认定工作和专业技术职务评审工作；统筹规划和实施教师、校干培训工作；

9、负责中小学以及学前贫困学生的资助工作。
10、按照干部管理权限，负责机关及所属单位人员选拔、任用、培训、考核、奖惩及管理工作；负责机关及直属单位党建工作。
11、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置

党政综合办公室、纪检监察办公室、劳资科、基建器材科、教育科、体育科、工会、督学办公室、教研中心。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市太平区教育局2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、阜新市太平区教育局

2、阜新市太平区实验小学

3、阜新市太平区二纬路小学

4、阜新市太平区东山小学

5、阜新市太平区高德小学

6、阜新市太平区建业小学

7、阜新市太平区城南小学

8、阜新市太平区红树小学

9、阜新市太平区启智学校

10、阜新市太平区水泉中学

11、阜新市第四中学

12、阜新市第六中学

13、阜新市第十二中学

第二部分 阜新市太平区教育局2019年度部门决算公开报表

第三部分 阜新市太平区教育局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计13965.2007万元，包括：

1.财政拨款收入13965.2007万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入13965.2007万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余755.2494万元，主要是公共财政预算形成的基本支出和项目支出结转结余等。

（二）支出总计13302.6063万元，包括：

1.基本支出12720.9015万元，占支出总计的95.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出11230.6629万元，对个人和家庭的补助支出2482.38万元，商品和服务支出395.1321万元，资本性支出7.00万元。

2.项目支出581.7048万元，主要包括行政事业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余856.6747万元

主要是公共财政预算形成的基本支出和项目支出结转结余等。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，阜新市太平区教育局部门决算收入13965.2007万元，比上年减少2513.3693万元，减少15.25%，收入同比减少的主要原因是补发在职和退休教师拖欠工资减少，因此收入减少。

2.支出增减情况。2019年，阜新市太平区教育局部门决算总支出13302.6063万元，同比减少支出2417.2737万元，减少15.38%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市太平区教育局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出13302.6063万元，其中：基本支出12720.9015万元，项目支出581.7048万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出12720.9015万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出8771.9926万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出33.9410万元，社会保障和就业支出2276.0292万元，卫生健康支出889.6718万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出749.2658万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出2276.0292万元，包括：

（1）行政事业单位离退休2108.1181万元，主要离退人员工资及补发工资等支出。

（2）死亡抚恤金167.9111万元。

（3）其他生活补助0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出749.2658万元，包括：

住房公积金749.2658万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，阜新市太平区教育局部门决算财政拨款支出13302.6063万元，同比减少支出2417.2737万元，减少15.38%。

项目支出减少的主要原因：主要是2018年校舍改造项目基本完成，本年度较上年项目支出减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少8.46万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市太平区教育局机关运行经费支出155.0040万元，比2018年增加122.294万元，增加372.62%。主要原因是我局补助偏远学校经费，和支付边远学校，撤并学校以及更夫工资支付。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市太平区教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市太平区教育局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结余和结转资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本指出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的顶级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

14.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民救助的其他支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

辽宁省阜新市太平区教育局（本级）.xls