阜新市太平区残疾人联合会2021年度部门决算

日期: 2022-09-02 浏览量:139 来源:阜新市太平区残疾人联合会.xls 责任编辑:安睿 文字大小:

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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

2.联系、团结、教育残疾人,反映残疾人需求,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育、科研、辅助器具供应。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

5.指导和管理全区各类残疾人社团组织。

6.开展残疾人事业的对外交流和合作。

7.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合管理、协调和服务工作。

承担地委、行署和省残联交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市太平区残疾人联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计144万元,包括:

1.财政拨款收入144万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入116万元,政府性基金收入28万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入增加0.0046万元,增长0.003%,主要原因:是一般公共预算财政拨款收入轻微变动。

(二)支出总计144万元,包括:

1.基本支出19.65万元,占支出总计的14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出17.46万元,商品和服务支出0.56万元,对个人和家庭补助:1.63万元。

2.项目支出124.35万元,占支出总计的86%。主要包括残疾人事业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加0.0046万元,增长0.003%,主要原因:是一般公共预算财政拨款支出轻微变动。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出144万元,其中:基本支出19.65万元,项目支出124.35万元。与上年相比,财政拨款支出增加0.0046万元,增长0.003%,主要原因:是一般公共预算财政拨款支出轻微变动。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出115.99万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出113.42万元,占98%;卫生健康支出1.4万元,占1%,住房保障支出1.17万元,占1%。

1. 社会保障和就业支出113.42万元。主要是工资福利、商品服务支出等支出,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2.卫生健康支出1.4万元。主要是医疗等支出,完成年初预算的105.67%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整。

3.住房保障支出1.17万元。主要是住房公积金等支出,完成年初预算的93%,决算数等于年初预算数。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是预决算数都为0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团。2022年因公出国(境)费与上年持平。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。公务用车购置与上年持平。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19.65万元,其中:人员经费18.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出2.1万元,比上年增加0.46万元,增长28%,主要原因是其他交通费用有变动。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆0辆。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,60.32万元,自评平均分93.42分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金60.32万元,自评平均分93.42分。

2.项目绩效自评结果。

未开展此项工作

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

第四部分 2022年度部门决算表

第四部分 2021年度部门决算表

辽宁省阜新市太平区残疾人联合会.xls


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