目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国有土地上房屋征收管理的法律、法规、规章及相关政策；贯彻执行国家和地方政府颁布的有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。

  （二）负责全区建筑施工企业的资质初审，负责全区建筑业统计和运行管理集中和分析工作；负责指导全区物业服务企业及全区老旧小区改造工作；负责对城区中道路清扫、保洁和居民垃圾清运管理，并对其完成的质量进行监督、检查和考核。

（三）完成太平区年度保障计划，逐步由最低收入家庭向低收入家庭扩大住房保障范围；对符合租赁住房补贴的个人，按季发放租金补贴；会同区民政部门及街道对分配的廉租、公租住房实施动态管理。    

（四）对辖区内街巷路的树木栽植、修剪、养护进行管理，林政监察。

（五）完成区委、区政府和区住建局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计76202.59万元，包括：

1.财政拨款收入7620.26万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3620.26万元，政府性基金收入4000万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余8534.63万元，占收入总计的112%。主要是老旧小区改造、供排水项目支出等。

与上年相比，今年收入减少5443.09万元，减42%，主要原因：一是去年有结转和结余。

（二）支出总计13009.29万元，包括：

1.基本支出1307.53万元，占支出总计的10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1039.45万元，对个人和家庭的补助支出193.36万元，商品和服务支出78.11万元。

2.项目支出11701.76万元，占支出总计的90%。主要包括老旧小区改造、阜新市供排水供热管网基础配套设施建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加7581.03万元，增长140%，主要原因：一是老旧小区改造；二是供排水供热管网基础配套设施建设项目等。

（三）年末结转和结余3145.60万元。

主要是老旧小区改造、供排水供热管网基础配套设施建设项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少5389.03万元，降低63%，主要原因：一是老旧小区改造；二是供排水供热管网基础配套设施建设项目等。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出13009.29万元，其中：基本支出1307.53万元，项目支出11701.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加7581.03万元，增长140%，主要原因：一是老旧小区改造；二是供排水供热管网基础配套设施建设项目等。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的1756%，其中：基本支出完成年初预算的176%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10737.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元。

2. 社会保障和就业支出462.60万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出165万元，主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的623%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年发生补缴保险和职业年金、补发退休工资等。

（2）就业补助支出275.94万元。

（3）死亡抚恤支出21.67万元。

3.卫生健康支出47.53万元，具体包括：

（1）事业单位医疗47.53万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的158%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数增加和人员增加。

4.住房保障支出住房保障支出7295.43万元，具体包括：住房公积金54.43万元，主要是用于住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年住房公积金基数没有变化，而年初预算数按增加基数做的。保障性安居工程支出住房保障支出7241万元。

5.城乡社区支出720.48万元。具体包括： 城乡社区环境卫生支出、城市建设支出。

6. 其他支出2211.07万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2272.17万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出。

1.城乡社区支出0.18万元。

2.其他支出856.90万元。

3.抗疫特别国债安排的支出1415.09万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.53万元，其中：人员经费1232.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费74.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是环卫垃圾清运；单位价值50万元以上通用设备0台，单价0万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金133.63万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金133.63万元，自评平均分90分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“办公经费”“房交会补贴款”等7个项目开展了部门评价，涉及资金133.63万元。其中，无第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“房交会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为26.03万元，执行数为26.03万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“办公费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“餐厨垃圾清运费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为30.20万元，执行数为30.20万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“生活垃圾处置费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为68.33万元，执行数为68.33万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5)“米家铁路道口看护费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“电力维修改造” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为2.69万元，执行数为2.69万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“档案馆经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年度部门决算表

.辽宁省阜新市太平区住房和城乡服务中心21.决算.xls