目    录

第一部分    中共阜新市太平区委办公室概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分    中共阜新市太平区委办公室2021年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共阜新市太平区委办公室2021年度决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  中共阜新市太平区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市、区委具体安排贯彻落实。

（二）负责或协调配合党和国家、省市领导，国家、省市机关各部门、省市领导和省市机关各部门、外市领导以及重要来宾来太平政务活动组织安排。

（三）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省、市、区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（五）负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委应急突发情况的信息报送。

（六）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政机关核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（八）贯彻落实中央、省、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规,依法管理密码，做好密码通信服务、信息化密码保障以及党委系统信息化规划、建设和管理，负责全区密码使用单位的业务指导，负责区党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作，确保党政领导机关决策指挥信息安全畅通。承担区委密码工作领导小组、区党委系统信息化工作领导小组日常工作。

（九）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以太平区国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会日常工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理法律法规规章及方针政策，拟订档案管理规范性文件、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以太平区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

（十一）组织开展全区经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

（十二）组织分析全区经济形势，了解、掌握并及时反映全区经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为区委决策提供建议。

（十三）推动、督处有关方面落实区委和区委财经委、区委改革委的决策部署和工作要求。

（十四）牵头筹备区委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（十五）负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

（十六）完成区委和区委财经委、区委改革委交办的其他任务。

（十七）关于实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责各部门党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组日常工作。区委办公室负责区党群政法部门业务指标考核。区直机关工委负责区直部门党建指标考核。区政府办公室负责乡镇、街道和区政府部门的业务指标考核。区人大常委会、区政协、区纪委监委、区委统战部负责各自系统有关单位的考核。

二、决算单位构成

纳入区委办2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共太平区委办公室是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列，加挂中共太平区委保密委员会办公室（太平区国家保密局）、中共太平区委机要局（太平区国家密码管理局）、太平区档案局牌子。

第二部分 中共阜新市太平区委办公室

2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计206.4万元，包括：

1.财政拨款收入206.4万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入206.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是等。

与上年相比，今年收入减少42.41万元，减少17%，主要原因：人员减少，保险基数调整等原因。

（二）支出总计206.4万元，包括：

1.基本支出173.67万元，占支出总计的84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出111.47万元，对个人和家庭的补助支出2.73万元，商品和服务支出58.62万元。

2.项目支出32.72万元，占支出总计的16%。主要包括会议费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少42.41万元，减少17%，主要原因：人员减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是一般公共服务等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出206.4万元，其中：基本支出173.67万元，项目支出32.72万元。与上年相比，财政拨款支出减少42.41万元，减少21%。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的206%，其中：基本支出完成年初预算的174%，项目完成年初预算的32%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出206.4万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出153.86万元，占75%；社会保障和就业支出35.32万元，占17%；卫生健康支出10.2万元，占5%；住房保障支出7.02万元，占3%。

1.一般公共服务支出153.86万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）121.14万元，主要是公用经费等支出，完成年初预算的162%，决算数大于年初预算数的原因主要是会议费增加。

（2）一般行政管理事务32.72万元，主要是办公经费等支出，超出年初预算的32%，决算数大于年初预算数的原因主要是会议费增加。

2. 社会保障和就业支出35.32万元，具体包括：

（1）行政事业单位离退休支出2.49万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休一人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.81万元，主要是退休干部基本养老金等支出，完成年初预算的%，决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出12.02万元，主要是对养老金的补充部分的支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

3. 卫生健康支出10.2万元，具体包括：

（1）行政单位医疗10.2万元，主要是医疗保险、公务员医疗补助等支出，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数增大。

4. 住房保障支出7.02万元，

（1）住房公积金7.02万元，主要是住房保障等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费万元，主要用于等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出153.86万元，其中：人员经费111.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费58.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出58.62万元，比上年增加4.49万元，增长8%，主要原因是物价上涨。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金32.72万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对区委办开展整体绩效自评，涉及资金32.72万元，自评平均分99分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：人才支撑工作创新情况。下一步将采取以下措施加以改进：加大力度充实人才队伍。

2.部门评价情况。主管部门组织对我单位1个项目开展了部门评价，涉及资金32.72万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：缺乏专业的绩效评价人才。下一步将采取以下措施加以改进：加大力度充实人才队伍。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金的支出。

20.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。