目    录

第一部分    中共阜新市太平区委政法委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共阜新市太平区委政法委员会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共阜新市太平区委政法委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共阜新市太平区委政法委员会概况

一、主要职责

（一）、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。 

（二）、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。 

（三）、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。 

（四）、大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。 

（五）、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。 

（六）、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 

（七）、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 

（八）、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。 

（九）、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。 

（十）、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

纳入中共阜新市太平区委政法委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共阜新市太平区委政法委员会。

第二部分  中共阜新市太平区委政法委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计93.53万元，包括：

1.财政拨款收入84.73万元，占收入总计的90.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入84.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余8.8万元，占收入总计的9.4%。主要是一般公共预算财政拨款等。

与上年相比，今年收入减少14.28万元，降低15.26%，主要原因：一是人员减少；二是节俭经费。

（二）支出总计84.73万元，包括：

1.基本支出81.08万元，占支出总计的95.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出67.52万元，对个人和家庭的补助支出9.54万元，商品和服务支出4.02万元。

2.项目支出3.65万元，占支出总计的4.31%。主要包括政法事物等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少23.08万元，降低27.2%，主要原因：一是人员调整；二是节俭经费。

（三）年末结转和结余8.8万元。

主要是年初结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出84.73万元，其中：基本支出81.08万元，项目支出3.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少23.08万元，降低27.24%，主要原因：一是人员调整；二是节俭经费。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出84.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出60.34万元，占71.21%；社会保障和就业支出15.68万元，占18.51%；卫生健康支出4.46，占5.26%；住房保障支出4.25万元，占5.02%。

1.一般公共服务支出60.34万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）56.69万元，主要是政法工作等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员涨工资、保险费调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.08万元，其中：人员经费77.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出4.02万元，比上年增加0.05万元，增长1.2%，主要原因是人员经费、日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

2.部门评价情况。我部门组织对“维稳资金”项目开展了部门评价，涉及资金3万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

太平区委政法委2020年决算报表.xls