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第一部分    中共阜新市太平区委办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共阜新市太平区委办公室2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共阜新市太平区委办公室2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  中共阜新市太平区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关对太平区开发的方针、政策，并结合实际制定具体的实施办法。

（二）根据城市总体规划和产业发展，负责组织实施太平区总体发展规划以及控制性详细规划；负责太平区的招商引资、融资工作。

（三）负责太平区基础设施建设、绿化美化、市政设施管理;会同有关部门实施企业用地的规划、放样。

（四）负责企业厂房规划与设计的审核。

（五）负责太平区精神文明建设，协同有关部门做好企业用工和社会保障等工作。

（六）负责太平区经济运行及有关涉外事务，协调、沟通太平区企业间、企业与各方面之间的关系。

（七）协同有关部门做好太平区企业安全生产、环境保护、计划生育和综合治理等工作。

（八）对有关部门派驻太平区的机构开展工作进行协调和监督管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入区委办2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

由本部门构成

第二部分 中共阜新市太平区委办公室

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计248.81万元，包括：

1.财政拨款收入248.81万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入248.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余13.87万元。

与上年相比，今年收入增加23.17万元，增长9%，主要原因：人员增加，保险基数更改等原因。

（二）支出总计248.81万元，包括：

1.基本支出234.78万元，占支出总计的94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出125.45万元，对个人和家庭的补助支出55.19万元，商品和服务支出54.14万元。

2.项目支出14.03万元，占支出总计的6%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加23.17万元，增长9%，主要原因：各项保险基数增大。

（三）年末结转和结余13.87万元。

主要是一般公共服务等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余与上年相同。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出248.81万元，其中：基本支出234.78万元，项目支出14.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加23.17万元，增长9%。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的232%，其中：基本支出完成年初预算的219%，项目完成年初预算的13%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出248.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出182.14万元。

1.一般公共服务支出182.14万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）168.11万元，主要是公用经费等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情专用材料。

（2）一般行政管理事务14.03万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是疫情专用材料。

2. 社会保障和就业支出47.79万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出27.33万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数增大。

（2）抚恤金支出20.46万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的%，决算数年初预算数的原因主要是退休干部一人去世。

3. 卫生健康支出10.85万元，具体包括：

（1）行政单位医疗10.85万元，主要是医疗保险、职业年金等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数增大。

4. 住房保障支出8.03万元，

（1）住房公积金8.03万元，主要是住房保障等支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数增大。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）万元，下降（增长）%，主要是等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的%。2020年国内公务接待累计批次、人、万元，主要用于等。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的%。比上年减少（增加）万元，下降（增长）%，主要等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费万元，主要用于等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出168.11万元，其中：人员经费113.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费54.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出54.13万元，比上年增加6.58万元，增长12%，主要原因是保险基数增大。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车辆，主要领导干部用车辆，机要通讯用车辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金107.03万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。组织对区委办开展整体绩效自评，涉及资金107.03万元，自评平均分99分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：人才支撑工作创新情况。下一步将采取以下措施加以改进：加大力度充实人才队伍。

2.部门评价情况（如有）。我部门组织对等1个项目开展了部门评价，涉及资金107.03万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：人才支撑工作创新情况。下一步将采取以下措施加以改进：加大力度充实人才队伍。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

27.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。