政协阜新市太平区委员会办公室2018年度部门决算

目    录

第一部分    政协阜新市太平区委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

三、 部门决算机构设置

第二部分    政协阜新市太平区委员会办公室2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    政协阜新市太平区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 政协阜新市太平区委员会办公室概况

一、主要职责

政协阜新市太平区委员会办公室的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

纳入政协阜新市太平区委员会办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、政协阜新市太平区委员会办公室

三、部门决算机构设置

第二部分 政协阜新市太平区委员会办公室2018年度部门决算公开报表

(见附表)

第三部分 政协阜新市太平区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计154.94万元，包括：

1.财政拨款收入150.38万元，其中：公共预算财政拨款收入150.38万元，政府性基金收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元。

8.上年结转和结余4.56万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余。

（二）支出总计150.38万元，包括：

1.基本支出140.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出118.84万元，对个人和家庭的补助支出11.5万元，商品和服务支出9.39万元，资本性支出0.33万元。

2.项目支出10.32万元，主要包括商品和服务支出9.46万元，资本性支出0.86万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

（三）年末结转和结余4.56万元

主要是基本支出结转和项目支出结转和结余等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，政协阜新市太平区委员会办公室部门决算收入150.38万元，比上年减少45.83万元，减少25.20%，收入同比减少的主要原因是退休人员工资由养老保险代发。

2.支出增减情况。2018年，政协阜新市太平区委员会办公室部门决算总支出150.38万元，同比减少支出33.45万元，减少18.20%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映政协阜新市太平区委员会办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出150.38万元，其中：基本支出140.06万元，项目支出10.32万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出150.38万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出111.71万元，科学技术支出0.00万元，社会保障和就业支出14.71万元，医疗卫生支出15.20万元，农林水事务支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探电力信息等事务支出0.00万元，商业服务业等事务支出0.00万元，国土资源气象等事务支出0.00万元，住房保障支出8.76万元，其他支出0.00万元。

1. 一般公共服务支出111.71万元，包括：

（1）行政运行101.39万元，主要是工资福利、商品服务及对个人和家庭补助等支出。

（2）一般行政管理事务9.18万元，主要是商品服务、资本性支出等支出。

（3）政协会议支出1.14万元，主要是政协会议等支出。

2. 社会保障和就业支出14.71万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休14.71万元，主要是退休人员工资等支出。

3.医疗卫生支出15.20万元，包括：

（1）行政单位医疗9.51万元，主要是医疗保险支出。

（2）公务员医疗补助5.69万元，主要是公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出8.76万元，包括：

住房公积金8.76万元，主要是住房公积金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，政协太平区委员会办公室部门决算财政拨款支出150.38万元，同比减少支出52.91万元，减少25.76%。 其中：基本支出减少43.77万元，减少22.00%；项目支出减少8.42万元，减少44.93%。基本减少支出的主要原因：退休人员工资由养老保险代发。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.23万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.23万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少5.97万元，下降82.92%，主要是公务用车用量减少的原因。

1.因公出国（境）费0.00万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.00万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.23万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年政协阜新市太平区委员会办公室机关运行经费支出9.72万元，比2017年减少26.62万元，降低73.25%，主要原因是2017年度政协会议费用列支此项，2017年决算中的政协会议费未列支在项目支出，因此造成机关运行经费减少比例过高。

（二）政府采购支出情况

2018年政协阜新市太平区委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政协太平区委员会办公室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200.00万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省（本）级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。