主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将阜新市太平区2025年预算执行情况及2026年预算草案提请区第十九届人民代表大会第五次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2025年，全区财政工作在区委、区政府坚强领导下，在区人大监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实各类经济工作会议精神，高效统筹调配财政资源，从严从实践行过“紧日子”要求，合理排定资金保障先后次序，牢牢守住“三保”底线，常态化防范化解政府债务风险，助力全区经济社会发展态势持续向好。

一、2025年财政决算情况

（一）一般公共预算收支执行及平衡情况

全区一般公共预算收入完成23333万元，同比增加325万元，同比增长1.41%，其中税收收入完成20602万元，同比增加967万元，同比增长4.92%；非税收入完成2731万元，同比减少642万元，同比下降19.03%。

全区一般公共预算支出完成74177万元，同比增加3630万元，同比增长5.15%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入23333万元，上级财政补助收入69946万元，债务转贷收入9393万元，上年结转10495万元，调入资金7695万元，动用预算稳定调节基金915万元，收入总计121777万元；一般公共预算支出74177万元，债务还本支出9957万元，上解上级财政支出20196万元，安排预算稳定调节基金8468万元，调出资金502万元，结转下年8477万元，支出总计121777万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

全区政府性基金收入8381万元，上级补助收入910万元，上年结转收入5347万元，债务转贷收入6444万元，调入资金502万元，收入总计21584万元；本年支出7594万元，上解支出2269万元，调出资金3977万元，债务还本支出48万元，结转下年7696万元，支出总计21584万元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

全区国有资本经营预算收入7万元，上级补助收入369万元，上年结转收入6290万元，收入总计6666万元；本年支出1385万元，调出资金2500万元，结转下年2781万元，支出总计6666万元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

社会保险基金预算收入完成11972万元，支出完成11972万元，年末滚存结余0万元，实现收支平衡。

（五）2025年政府债务规模

截至2025年末，我区地方政府性债务余额总数为106237万元，其中：一般债务余额63745万元，专项债务余额23835万元，国家开发银行贷款余额16730万元。2025年全区偿债17731万元，其中：本金14585万元，利息3146万元。政府债务严格控制在红线内，债务风险可控。

二、2025年财政主要工作

（一）开源节流稳收支，夯实资金保障基础

1.深挖潜力促增收。全面推动涉税信息互联互通，强化重点税源企业跟踪服务，确保各项收入依法征收、应收尽收。2025年全区一般公共预算收入顺利实现首月、首季“开门红”及“半年双过半”，上半年增幅居全市第3位。全年共计挖潜历史税源4216万元，税收收入占比88.3%，收入质量稳步提升。2.精准对接争资金。准确把握财政政策，全力争取更多政策倾斜和资金支持，全年收到上级补助69946万元，较上年增加8935万元，其中财力性补助64695万元、专项补助5251万元，收到债券资金15837万元，支持和保障全区重点任务支出需求，有效缓解财政支出压力。3.精打细算过“紧日子”。严格执行财政支出保障顺序，严把预算执行、严控预算追加，支出结构进一步优化。按照10%的比例压减“三公”经费，保证“三公”经费只减不增。全区盘活闲置资产344.8万元，均纳入非税收入。强化沉淀资金清理与统筹，累计收回存量资金1164万元，有效提升资金使用效率。

（二）集中财力保重点，使民生事业发展更加有力

1.大力支持完善社会保障体系。稳步提高社会救助水平，拨付低保、特困等困难群众救助补助资金10359.79万元，就业补助资金2107.04万元，牢牢兜住社会保障底线。拨付残疾人两项补贴439.54万元、老年人福利补贴170.93万元，保障基本生活。发放优抚对象生活补助、义务兵优待金、退役安置等资金617.97万元，积极落实各项退役军人安置优抚保障政策。投入资金495.49万元，重点加强老年养护中心、社区居家养老服务网络项目建设。二是大力支持教育事业稳步发展。加大教育经费投入，统筹安排教育领域财政资金10091万元，重点保障义务教育“双减”政策落实、学校基础设施改善、教师待遇保障等关键环节，切实优化教育资源配置。同时，持续加大教育基础设施建设与困难群体资助力度：拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金828万元，支持3所学校校舍维修改造、设备更新升级。持续巩固义务教育保障机制，落实城乡义务教育补助经费523万元。发放义务教育中小学家庭困难学生生活补助、学前资助金、特殊教育补助资金112万元，惠及学生1081人次。推动教育公平，减轻家庭经济负担，拨付学前免保教育费资金114万元，涉及学前儿童650人。三是大力支持提升医疗健康水平。拨付育儿补贴补助资金253.41万元，持续为家庭育儿提供基础性支持。落实基本公共卫生、基本药物、重大传染病防控补助等资金265.1万元，完善人民健康促进政策，不断增强公共卫生服务能力，减轻群众就医负担。拨付计划生育资金934万元，确保计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等惠民政策落地落实。

（三）聚力增效促经济，使助企纾困服务更加精准

一是鼓励企业增产增效。筹措资金6555万元，用于辽宁特欧斯金属材料有限公司固定资产投资补贴6210万元，阜新劲达精密机械有限公司数控机床整机项目补贴300万元，辽宁国诚新材料集团有限公司、北京涂多多高钛渣云工厂项目资金45万元，支持企业实现生产设备和生产技术转型升级，推进主导产业补链强基。二是加强配套建设投入。加大园区基础设施及配套建设投入力度，拨付资金383万元支持园区完善管网等基础设施建设，提供要素保障，不断提升园区产业承载能力，推动工业企业集群集聚发展。

（四）双向发力提品质，使城乡协调发展更加均衡

一是助力乡村全面振兴发展。筹措资金166.5万元，支持“一事一议”村内道路建设5.55公里。拨付农村公共服务运行维护及农村人居环境整治资金51.8万元、水利发展资金及水库移民资金73.3万元、乡村振兴资金21万元，进一步改善乡村基础设施和公共服务。不断提高村级组织建设保障水平，落实村级组织运转经费132万元。二是助力城市建设提质升级。做好城市基础设施维护，拨付党建广场、口袋公园项目资金87.76万元。持续改善城市人居环境，拨付垃圾处置费用134万元，污水处理费用200万元，环卫购买服务费1442万元，路灯维修资金53.33万元，矿山修复治理经费76.54万元，矸石山治理、和睦公园及小区围绿补绿等项目资金79.1万元，推进城市美化、绿化、亮化升级。三是助力契税返还政策落实。按程序、按政策开展2017年度房交会契税补贴返还工作，累计审核返还契税补贴253户，发放资金84万元，进一步提升群众满意度、获得感，全面保障补贴红利精准直达群众身边。

（五）持续深化抓改革，使体制机制管理更加优化

一是深化财政体制改革。推进零基预算改革，构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制，强化预算执行刚性约束，切实提升财政政策资金效能。推进市以下财政体制改革，调整税收收入分享方式，将现行税收的“一区一率”分享调整为“基数上解+增量统一比例”分享，提高财政保障能力，增加税收收入1062万元。二是深化开发区体制机制改革。制定《关于深化开发区体制机制改革落实财政政策的实施方案》，研究确定3项内容，实施增量奖励政策，建立绩效激励机制。对开发区申报的重要产业项目、重点基础设施、关键招商引资等发展类支出资金按顺序给予优先保障，有效激发经济发展的内生动力和活力。三是深化国资国企改革。印发《以管资本为主推进职能转变方案》，从4个方面、9项内容明确国企转变的改革方向。建立月调度监测机制，全面统计国有企业经济运行情况。逐步完善国有企业产权登记手续，对全区国有企业不动产登记历史遗留问题进行摸排汇总，办理完成海隆物业、为民物业办公楼等9处房产证手续。拨付退休人员社会化管理资金838万元，国企管理水平有效提升。

（六）从严监管防风险，使财政治理成效更加显著

一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先原则，完善动态监控，落实预警措施，为强化基层运转、增进民生福祉、维护社会稳定夯实财力基础。全年“三保”支出45798万元，其中保民生支出25366万元，保工资支出19753万元，保运转支出679万元。二是严格财政评审。深入贯彻《阜新市太平区关于落实政府投资项目评审的具体实施意见》要求，建立从职能定位、业务范围、组织实施到结果运用的全过程评审管理机制，严把工程评审时间节点。全年完成工程结算审核项目36个，累计送审金额1288万元，审减金额125万元，审减率达9%。三是规范资产管理。不断提升资产清查力度，累计清查各单位房屋、土地183处，资产净值9107.73万元；车辆50台，资产净值207.89万元。持续加强对资产使用保管情况的日常监督和检查，完善资产台账管理，督促中小学教学楼及操场改造项目、老年养护中心项目及时转为固定资产，涉及金额4466.89万元。

三、存在问题及下一步工作措施

（一）财政运行中存在的问题

虽然2025年预算执行良好，但我们也清醒地认识到，当前财政工作存在一些困难和不足：一是收入增长乏力，财源基础不稳固。区域产业结构单一，以传统制造业为主，新企业、新项目税收贡献不足；重点税源企业受市场波动影响大，税收增长放缓，财源培育任务艰巨。二是收支矛盾突出，资金调度压力大。民生保障、基础设施建设等刚性支出较大，而财政收入增长有限，可用财力与实际需求差距逐年扩大，部分项目因资金短缺推进缓慢，收支平衡压力凸显。三是化债任务艰巨，风险防范有难度。债务化解与财力支撑矛盾突出，财政可持续性面临挑战。

（二）下一步工作措施

1.聚焦财源建设，全力增强组织收入能力。一是千方百计夯实壮大财源税源。对重点税源开展常态化动态监测，以主动对接、前置服务的方式，高效协调解决企业经营中的实际困难，助力重点税源规模实现稳步增长。优化收入分析调度机制，全面堵住税收流失漏洞，坚决落实依法征收要求，确保各项税收应收尽收。二是多措并举谋划推进非税收入。深化与执收单位的协同联动，强化非税收入质量评估与入库进度追踪分析，想方设法加大资产盘活处置力度，充分挖掘非税收入潜力，保障非税收入全额收缴、及时入库。三是广开渠道积极争取上级资金。加强与上级财政部门的沟通对接，全力争取中央预算内、债券、国债等项目资金，精心梳理、策划、申报一批重大项目，争取获得更多补助资金支持。

2.聚焦重点领域，加力补齐民生短板弱项。一是坚持足额安排“三保”预算。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，按标准足额测算并全部纳入年初预算管理，确保“三保”支出不留缺口。二是坚持提升社会保障水平。安排社会保障和卫生健康支出13381万元，落实养老保险、低保特困、残疾人、优抚对象等各项救助补助政策，强化社会兜底保障；实施积极就业扶持政策，支持重点群体就业创业；稳步提高基本公共卫生服务保障能力，扩大优质医疗资源供给。三是坚持优先保障教育发展。安排各类教育支出10924万元，推进基础教育高质高效、学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展，优化教育资源布局，支持办好人民满意教育。

3.聚焦精准管控，着力防范财政运行风险。一是在库款管理上下功夫。提高库款管理的前瞻性和预见性，密切关注、动态监测库款流入流出情况，加大统筹调节力度，按“先急后缓、先重后轻”原则，支持优先保障“三保”等重点支出，合理控制库款余额，防范资金支付风险。二是在债务管理上下功夫。严格落实债务管理政策，严控新增政府债务，制定存量债务化解计划，2026年全区计划偿还债务本息8684万元，其中：债务本金5560万元、债务利息3124万元。稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，将债务风险严格控制在红线内。三是在绩效管理上下功夫。对全区92家预算单位做好预算执行和绩效“双监控”工作，完善重点政策和项目绩效跟踪机制，用好绩效评价结果，强化资金分配绩效导向，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环，进一步提高财政资金使用效益。

主任、各位副主任、各位委员，做好2026年财政工作责任重大，意义深远。我们将在区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握稳中求进、以进促稳工作总基调，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协意见建议，以更严标准守牢财政底线、以更实举措激活资金效能、以更强劲头破解发展难题，在精准施策中凝聚合力，在实干笃行中续写新篇，为奋力实现太平高质量发展和全方位振兴筑牢财政根基、贡献财政力量。

附：名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划，由基金收入预算和基金支出预算组成。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

 “三保”：即“保基本民生”“保工资”“保运转”。按照财政部关于“三保”清单要求，其中：“保基本民生”，主要包括对教育、文化、社会保障、医疗卫生等领域中，与民众基本生存和生活状态、基本的发展机会和发展能力、基本权益保护相关的政策；“保工资”，主要包括保障在职 人员的基本工资、奖金和绩效工资、津补贴、养老保险等项目，离休人员离休费等；“保运转”，主要是机关事业单位办公经费保障，使机关事业单位能够正常运转。