——2025年12月24日在阜新市太平区第十九届人民代表大会

第五次会议第一次全体会议上

阜新市太平区财政局局长  计伟

各位代表：

受区人民政府委托，现将阜新市太平区2025年预算执行情况及2026年预算草案提请区第十九届人民代表大会第五次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，全区财政工作在区委正确领导下，在区人大、区政协监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央及省、市、区委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，深化预算管理制度改革，持续落实“四精”要求，严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，有力防范化解财政风险，全区财政运行总体平稳。

（一）2025年预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成23010万元，与去年同期持平。其中：税收收入预计完成20363万元，比上年增加728万元，同比增长3.71%；非税收入预计完成2647万元，比上年减少726万元，同比下降21.52%。

全区一般公共预算支出预计完成71776万元，比上年增加1229万元，同比增长1.74%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入23010万元，上级财政补助收入65071万元，债务转贷收入9393万元，动用预算稳定调节基金915万元，上年结转收入10495万元，调入资金3648万元，收入总计112532万元；一般公共预算支出71776万元，上解上级财政支出15453万元，债务还本支出9688万元，安排预算稳定调节基金4098万元，结转下年11517万元，支出总计112532万元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入预计完成8381万元，上级补助收入901万元，债务转贷收入6444万元，上年结转收入5347万元，收入总计21073万元；本年支出7629万元，上解上级财政支出2670万元，债务还本支出48万元，调出资金3648万元，结转下年7078万元，支出总计21073万元，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入预计完成7万元，上级补助收入369万元，上年结转收入6290万元，收入总计6666万元；本年支出1017万元，结转下年5649万元，支出总计6666万元，实现收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成11966万元，其中养老保险费收入3395万元，财政补贴收入8428万元，利息收入2万元，其他收入（滞纳金收入）2万元，转移收入139万元。

全区社会保险基金预算支出预计完成11966万元，其中基本养老金支出11864万元，转移支出82万元，其他支出（划转老账户记实及以前年度退费）20万元，实现收支平衡。

（二）2025年政府债务情况

截至2025年12月底，政府债务总体规模为106237万元，其中：一般债务65672万元、专项债务23835万元、隐性债务16730万元。2025年全区已偿还到期债务本息17731万元，其中本金14585万元（再融资债券偿还7735万元、置换债券偿还5883万元、本级财力偿还861万元、提前归还已提取但未实际使用本金106万元），利息3146万元，按时完成了相应的偿债任务。政府债务严格控制在红线内，债务风险可控。

二、2025年财政主要工作

（一）开源节流稳收支，使资金保障基础更加牢固

一是深挖潜力促增收。全面推动涉税信息互联互通，强化重点税源企业跟踪服务，确保各项收入依法征收、应收尽收。2025年全区一般公共预算收入顺利实现首月、首季“开门红”及“半年双过半”，上半年增幅居全市第3位。全年共计挖潜历史税源4216万元，税收收入占比88.5%，收入质量稳步提升。二是精准对接争资金。准确把握财政政策，全力争取更多政策倾斜和资金支持，全年收到上级补助65071万元，较上年增加4060万元，其中财力性补助59819万元、专项补助5252万元，收到债券资金15837万元，支持和保障全区重点任务支出需求，有效缓解财政支出压力。三是精打细算过“紧日子”。严格执行财政支出保障顺序，严把预算执行、严控预算追加，支出结构进一步优化。按照10%的比例压减“三公”经费，保证“三公”经费只减不增。全区盘活闲置资产344.8万元，均纳入非税收入。强化沉淀资金清理与统筹，累计收回存量资金1164万元，有效提升资金使用效率。

（二）集中财力保重点，使民生事业发展更加有力

一是大力支持完善社会保障体系。稳步提高社会救助水平，拨付低保、特困等困难群众救助补助资金10310万元，就业补助资金2780万元，牢牢兜住社会保障底线。拨付残疾人两项补贴439万元、老年人福利补贴341万元，保障基本生活。发放优抚对象生活补助、义务兵优待金、退役安置等资金560万元，积极落实各项退役军人安置优抚保障政策。投入资金495.44万元，重点加强老年养护中心、社区居家养老服务网络项目建设。二是大力支持教育事业稳步发展。加大教育经费投入，统筹安排教育领域财政资金9755.84万元。拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金920万元，支持3所学校校舍维修改造、设备更新升级。持续巩固义务教育保障机制，落实城乡义务教育补助经费239.74万元。发放义务教育中小学家庭困难学生生活补助、学前资助金、特殊教育补助资金110.89万元，惠及学生1081人次。推动教育公平，减轻家庭经济负担，支持学前免保教育费资金56.21万元，涉及学前儿童655人。拨付8375万元重点保障教师待遇及义务教育“双减”政策落实，切实优化教育资源配置。三是大力支持提升医疗健康水平。拨付育儿补贴补助资金258万元，持续为家庭育儿提供基础性支持。落实基本公共卫生、基本药物、重大传染病防控补助等资金1356万元，完善人民健康促进政策，不断增强公共卫生服务能力，减轻群众就医负担。拨付计划生育资金2644万元，确保计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等惠民政策落地落实。

（三）聚力增效促经济，使助企纾困服务更加精准

一是鼓励企业增产增效。筹措资金6555万元，用于辽宁特欧斯金属材料有限公司固定资产投资补贴6210万元，阜新劲达精密机械有限公司数控机床整机项目补贴300万元，辽宁国诚新材料集团有限公司、北京涂多多高钛渣云工厂项目资金45万元，支持企业实现生产设备和生产技术转型升级，推进主导产业补链强基。二是加强配套建设投入。加大园区基础设施及配套建设投入力度，拨付资金383万元支持园区完善管网等基础设施建设，提供要素保障，不断提升园区产业承载能力，推动工业企业集群集聚发展。

（四）双向发力提品质，使城乡协调发展更加均衡

一是助力乡村全面振兴发展。筹措资金166.5万元，支持“一事一议”村内道路建设5.55公里。拨付农村公共服务运行维护及农村人居环境整治资金15.4万元、水利发展资金及水库移民资金73.3万元、乡村振兴资金21万元，进一步改善乡村基础设施和公共服务。不断提高村级组织建设保障水平，落实村级组织运转经费132万元。二是助力城市建设提质升级。做好城市基础设施维护，拨付党建广场、口袋公园项目资金87.76万元。持续改善城市人居环境，拨付垃圾处置费用134万元，污水处理费用200万元，环卫购买服务费1442万元，路灯维修资金53.33万元，矿山修复治理经费76.54万元，矸石山治理、和睦公园及小区围绿补绿等项目资金79.1万元，推进城市美化、绿化、亮化升级。三是助力契税返还政策落实。按程序、按政策开展2017年度房交会契税补贴返还工作，累计审核返还契税补贴253户，发放资金84万元，进一步提升群众满意度、获得感，全面保障补贴红利精准直达群众身边。

（五）持续深化抓改革，使体制机制管理更加优化

一是深化财政体制改革。推进零基预算改革，构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制，强化预算执行刚性约束，切实提升财政政策资金效能。推进市以下财政体制改革，调整税收收入分享方式，将现行税收的“一区一率”分享调整为“基数上解+增量统一比例”分享，提高财政保障能力，增加税收收入1062万元。二是深化开发区体制机制改革。制定《关于深化开发区体制机制改革落实财政政策的实施方案》，研究确定3项内容，实施增量奖励政策，建立绩效激励机制。对开发区申报的重要产业项目、重点基础设施、关键招商引资等发展类支出资金按顺序给予优先保障，有效激发经济发展的内生动力和活力。三是深化国资国企改革。印发《以管资本为主推进职能转变方案》，从4个方面、9项内容对国企职能转变提出改革方向。建立月调度监测机制，全面统计国有企业经济运行情况。国有企业产权登记手续逐步完善，对全区国有企业不动产登记历史遗留问题进行摸排汇总，办理完成海隆物业、为民物业办公楼等9处房产证手续。拨付退休人员社会化管理资金838万元，国企管理水平有效提升。

（六）从严监管防风险，使财政治理成效更加显著

一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出优先原则，完善动态监控，落实预警措施，为强化基层运转、增进民生福祉、维护社会稳定夯实财力基础。预计全年“三保”支出44298万元，其中保民生支出23736万元，保工资支出19807万元，保运转支出755万元。二是严格财政评审。深入贯彻《阜新市太平区关于落实政府投资项目评审的具体实施意见》要求，建立从职能定位、业务范围、组织实施到结果运用的全过程评审管理机制，严把工程评审时间节点。全年完成工程结算审核项目36个，累计送审金额1288万元，审减金额125万元，审减率达9%。三是规范资产管理。不断提升资产清查力度，累计清查各单位房屋、土地183处，资产净值9107.73万元；车辆50台，资产净值207.89万元。持续加强对资产使用保管情况的日常监督和检查，完善资产台账管理，督促中小学教学楼及操场改造项目、老年养护中心项目及时转为固定资产，涉及金额4466.89万元。

虽然2025年预算执行良好，但我们也清醒地认识到，当前财政工作存在一些困难和不足：一是收入增长乏力，财源基础不稳固。区域产业结构单一，以传统制造业为主，新企业、新项目税收贡献不足；重点税源企业受市场波动影响大，税收增长放缓，财源培育任务艰巨。二是收支矛盾突出，资金调度压力大。民生保障、基础设施建设等刚性支出较大，而财政收入增长有限，可用财力与实际需求差距逐年扩大，部分项目因资金短缺推进缓慢，收支平衡压力凸显。三是化债任务艰巨，风险防范有难度。债务化解与财力支撑矛盾突出，财政可持续性面临挑战。对此，我们将高度重视，采取有效措施加以解决。

三、2026年财政预算安排情况

（一）2026年预算编制的总体要求

2026年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在辽宁考察时的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，认真履行维护国家“五大安全”政治使命，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，持续优化营商环境，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，持续推动人的全面发展和促进共同富裕，持续净化政治生态，聚力产业能级跃升、民生品质提升，依法依规组织收入，科学合理编制收入预算，深入推进零基预算，强化预算约束和绩效管理，牢固树立过“紧日子”思想，兜实兜牢“三保”底线，严控一般性支出，严肃财经纪律，扎实做好优化支出结构、防范债务风险等各项工作，全力为“十五五”开好局起好步、推动新时代太平转型振兴取得新突破提供坚实财政保障。

（二）2026年预算收支草案

1.一般公共预算编制情况

全区一般公共预算收入安排24445万元，同比增长6.24%。其中：税收收入安排21625万元，同比增长6.2%；非税收入安排2820万元，同比增长6.54%。2026年全区一般公共预算支出安排56234万元。

2.政府性基金预算编制情况

2026年全区政府性基金预算收入安排1800万元，政府性基金预算支出安排1800万元。

3.国有资本经营预算编制情况

2026年全区国有资本经营预算收入安排3万元，国有资本经营预算支出安排3万元。

4.社会保险基金预算编制情况

全区社会保险基金预算收入安排12273万元，其中养老保险费收入3426万元，财政补贴收入8703万元，转移收入140万元，其他收入（滞纳金收入）2万元，利息收入2万元。全区社会保险基金预算支出安排12273万元，其中基本养老金支出12170万元，其他支出（划转老账户记实及以前年度退费）23万元，转移支出80万元。

四、2026年财政重点工作任务

（一）聚焦财源建设，全力增强组织收入能力

一是千方百计夯实壮大财源税源。对重点税源开展常态化动态监测，以主动对接、前置服务的方式，高效协调解决企业经营中的实际困难，助力重点税源规模实现稳步增长。优化收入分析调度机制，全面堵住税收流失漏洞，坚决落实依法征收要求，确保各项税收应收尽收。二是多措并举谋划推进非税收入。深化与执收单位的协同联动，强化非税收入质量评估与入库进度追踪分析，想方设法加大资产盘活处置力度，充分挖掘非税收入潜力，保障非税收入全额收缴、及时入库。三是广开渠道积极争取上级资金。加强与上级财政部门的沟通对接，全力争取中央预算内、债券、国债等项目资金，精心梳理、策划、申报一批重大项目，争取获得更多补助资金支持。2026年，计划争取一般债券资金项目3个，其中太平区疾病预防控制中心项目1000万元、太平区优质教育均衡补短板项目1888万元、太平区智慧化校园项目2160万元；计划争取中央预算内投资项目2个，其中太平区红玛瑙全民健身中心项目2000万元、太平区综合养老服务中心建设项目3680万元。

（二）聚焦重点领域，加力补齐民生短板弱项

一是坚持足额安排“三保”预算。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，按标准足额测算并全部纳入年初预算管理。2026年“三保”预算中安排保民生15890万元，安排保工资20060万元，安排保运转1009万元，确保“三保”支出不留缺口。二是坚持提升社会保障水平。安排社会保障和卫生健康支出13381万元，落实养老保险、低保特困、残疾人、优抚对象等各项救助补助政策，强化社会兜底保障；实施积极就业扶持政策，支持重点群体就业创业；稳步提高基本公共卫生服务保障能力，扩大优质医疗资源供给。三是坚持优先保障教育发展。安排各类教育支出10924万元，推进基础教育高质高效、学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展，优化教育资源布局，支持办好人民满意教育。

（三）聚焦城乡共治，聚力促进社会高质量发展

一是助推城市更新。实施维修改造等民生工程，优化城市基础设施建设，健全城市服务功能，打造高品质城市发展空间。安排垃圾焚烧资金216万元，进一步优化提升城区人居环境水平。安排污水处理补助资金336万元，支持污水处理厂稳定运行、规范管理。二是助推乡村发展。筹措资金77万元，持续推进农村公共服务运行维护机制建设，支持农村基础设施建设。安排农村垃圾处理经费100万元，持续提升农村垃圾治理效能。安排村级组织运转经费212万元，加强农村基层组织建设，增强村级组织自我发展和自我保障能力。

（四）聚焦精准管控，着力防范财政运行风险

一是在库款管理上下功夫。提高库款管理的前瞻性和预见性，密切关注、动态监测库款流入流出情况，加大统筹调节力度，按“先急后缓、先重后轻”原则，支持优先保障“三保”等重点支出，合理控制库款余额，防范资金支付风险。二是在债务管理上下功夫。严格落实债务管理政策，严控新增政府债务，制定存量债务化解计划，2026年全区计划偿还债务本息8684万元，其中：债务本金5560万元、债务利息3124万元。稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，将债务风险严格控制在红线内。三是在绩效管理上下功夫。对全区92家预算单位做好预算执行和绩效“双监控”工作，完善重点政策和项目绩效跟踪机制，用好绩效评价结果，强化资金分配绩效导向，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环，进一步提高财政资金使用效益。

　　各位代表，做好2026年财政工作，是护航发展大局的关键支撑，是回应民生期盼的必然要求，更是我们义不容辞的责任担当。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大监督指导，虚心听取区政协意见建议，以更严标准守牢财政底线、以更实举措激活资金效能、以更强劲头破解发展难题，在精准施策中凝聚合力，在实干笃行中续写新篇，为奋力实现太平高质量发展和全方位振兴筑牢财政根基、贡献财政力量！

太平区2026年预算公开表(公开用表）.xls