一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 阜新市太平区人民政府办公室概况

　　一、部门职责

　　（一）、负责起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考;负责区政府党组综合服务工作；负责区政府新闻联络工作；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

　　（二）、负责区政府会议组织工作及区政府领导同志重要活动的组织安排。

　　（三）、会同有关部门负责上级领导以及重要外宾来我区调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

　　（四）、负责区政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市委和区内各部门及各方面的来文来电，指导全区行政机关的公文处理工作。负责区政府、区政府办公室公文的归档管理工作。

　　（五）、负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据，负责区政府政务值班工作。

　　（六）、负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

　　（七）、负责区政府办公室机关经费预算、财务管理、节能减排等服务保障工作；负责区政府行政后勤事务管理、固定资产管理、公务用车管理工作；负责房产及服务设施、设备的维修和管理工作；负责全区公共机构节能减排工作；负责区政府机关安全防范工作；负责区政府离退休领导同志的服务工作。

　　（八）、负责党国家和省委、省政府决策部署及市委、市政府区委、区政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责区政府领导批示的催办落实；负责区政府系统绩效考评工作。

　　（九）、负责组织协调、指导督促区政府系统承办的全国、省市和区人大代表建议、政协提案办理工作。

　　（十)、负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

　　（十一）、办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　纳入阜新市太平区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的单位包括：

　　1.阜新市太平区人民政府办公室本级

第二部分 阜新市太平区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算649.69万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入649.69万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算649.69万元，其中：

　　1.基本支出429.69万元；

　　2.项目支出220万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金220万元。

　　2025年预算收支比上年减少398.64万元，增减变化的主要原因为在职人员伙食费未纳入预算。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市太平区人民政府办公室管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2025年阜新市太平区人民政府办公室机关运行经费预算为346.84万元，主要包括办公费208万元、取暖费108.04万元和公务用车运行维护费30.8万元。

　　四、政府采购情况

　　2025年阜新市太平区人民政府办公室安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年阜新市太平区人民政府办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为50.8万元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费20万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置费及运行费30.8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费30.8万元，与上年持平）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市太平区人民政府办公室2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市太平区人民政府办公室2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金220万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。