一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分阜新市太平区总工会单位概况

　　一、部门职责

　　(一）部门职责

　　1、根据党的基本理论，基本路线、基本纲领和工运

方针，围绕全区工作大局，贯彻执行区委的决策部署、中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市级工会代表大会及区级工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。

　　2、依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，向区委、区政府和市总工会反应职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议。

　　3、承担对有关职工合法权益的问题进行调查研究，构建和谐劳动关系，参加重特大生产安全事故和严重职业病危害事故调查处理工作。

　　4、承担工会理论政策研究，研究拟订全区工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,指导全区各级工会组织开展建会建家、民主管理、集体协商、职工思想道德文化素质教育、群众性经济技术创新、职工服务帮扶、维护女职工合法权益和网上工会建设工作。

　　5、承担区总工会机关的党建工作，落实全面从严治党主体责任，协助各镇街局管理工会领导干部，负责工会干部培训工作。

　　6、承担协助区委、区政府开展市、省和全国劳动模范的推荐、管理和区劳动模范、先进工作者和先进集体的评选、表彰、管理工作，负责市、省和全国五·一劳动奖的推荐、管理和区五·一劳动奖的评选、表彰、管理工作。

　　7、承担全区工会经费的管理工作，依法依规从严管理和使用工会经费，优化工会经费支出结构，构建工会立体经审监督体系。负责全区工会资产的监督管理及指导全区企事业单位的工会工作。

　　8、负责本单位安全生产相关工作。

　　9、完成中共阜新市太平区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　纳入阜新市太平区总工会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　阜新市太平区总工会

第二部分 阜新市太平区总工会2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算54.43万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入54.43万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算54.43万元，其中：

　　1.基本支出54.43万元；

　　2.项目支出0万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

　　2025年预算收支比上年增加0.77万元，增加变化的主要原因为人员增加。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，阜新市太平区总工会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2025年阜新市太平区总工会机关运行经费预算为0.8万元，主要包括办公经费和其他交通费用。

　　四、政府采购情况

　　2025年阜新市太平区总工会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，阜新市太平区总工会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　阜新市太平区总工会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，阜新市太平区总工会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。