一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表（政府预算）

　　十二、支出经济分类预算表（部门预算）

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门（单位）整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　太平区住房和城乡建设服务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）、贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省委、市委、区委有关工作要求。

　　（二）、负责贯彻执行国有土地上房屋征收管理的法律、法规、规章及相关政策。执行国家和地方政府颁布的有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。

　　（三）、负责做好辖区内城市国有土地房屋征收与补偿工作。会同区民政部门及街道对分配的廉租、公租住房实施动态管理。对符合租赁住房补贴的个人，按季发放租金补贴。

　　（四）、负责完成太平区年度保障计划，逐步由最低收入家庭向低收入家庭扩大住房保障范围。

　　（五）、负责全区建筑施工企业的资质初审，以及全区建筑业统计和运行管理及综合分析工作。

　　（六）、负责指导全区物业服务企业及全区老旧小区改造工作。

　　（七）、负责对城区中道路清扫、保洁和居民垃圾清运管理，并对其完成的质量进行监督、检查和考核。对辖区内街巷路的树木栽植、修剪、养护进行管理，林政监察。

　　（八）、负责棚户区改造后续工作，解决历史遗留问题。

　　（九）、负责协助阜新市太平区住房和城乡建设局（区域乡管理综合行政执法局）做好本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

　　（十）、完成阜新市太平区住房和城乡建设局（区域乡管理综合执法局）交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　纳入太平区住房和城乡建设服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包：

　　1.太平区住房和城乡建设服务中心

第二部分　　太平区住房和城乡建设服务中心2025年部门预算情况说明

　　一、综合预算收支指标情况

　　（一）收入预算805.58万元，其中：

　　1.一般公共预算拨款收入805.58万元；

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元；

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　4.财政专户管理资金收入0万元；

　　5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

　　6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

　　（二）支出预算805.58万元，其中：

　　1.基本支出780.38万元；

　　2.项目支出25.2万元。

　　在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金25.2万元。

　　2025年预算收支比上年减少1384.97万元，增减变化的主要原因为项目支出减少。

　　二、部门管理专项资金情况

　　2025年，太平区住房和城乡建设服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2025年太平区住房和城乡建设服务中心机关运行经费预算为17.4万元，主要包括水电费、公务用车运行维护费。

　　四、政府采购情况

　　2025年太平区住房和城乡建设服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2025年，太平区住房和城乡建设服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为5.6万元，其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费5.6万元，（其中；公务用车购置费0万元与上年持平公务用车运行费5.6万元，与上年持平）。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

　　六、国有资产占用情况

　　太平区住房和城乡建设服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

　　七、预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，太平区住房和城乡建设服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金25.2万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。