——2024年12月26日在太平区第十九届人民代表大会

第四次会议第一次全体会议上

阜新市太平区财政局局长  计伟

各位代表：

受区人民政府委托，现将太平区2024年预算执行情况及2025年预算草案提请区第十九届人民代表大会第四次会议审查，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，全区财政工作在区委正确领导下，在区人大、区政协监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，打赢全面振兴新突破三年行动攻坚之年攻坚之战，实施更加积极的财政政策，统筹财政资源，优化支出结构，持续加强改善民生投入，切实兜牢“三保”底线，坚持高质量过紧日子，严控一般性支出，有效降低行政运行成本，防范化解地方政府债务风险，为全区经济社会稳中向好提供财政保障。

（一）2024年预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成23000万元，比上年增加230万元，同比增长1.01%。其中：税收收入预计完成19614万元，比上年减少331万元，同比下降1.66%，非税收入预计完成3386万元，比上年增加561万元，同比增长19.86%。

全区一般公共预算支出预计完成69500万元，比上年减少1410万元，同比下降1.99%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入23000万元，上级财政补助收入55509万元，债务转贷收入3500万元，动用预算稳定调节基金500万元，上年结转13560万元，收入总计96069万元；一般公共预算支出69500万元，上解上级财政支出20172万元，安排预算稳定调节基金420万元，结转下年5977万元，支出总计96069万元，实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入980万元，上级补助收入2342万元，上年结转收入5349万元，收入总计8671万元；本年支出3200万元，上解支出273万元，结转下年5198万元，支出总计8671万元，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算上级补助收入462万元，上年结转收入6213万元，收入总计6675万元；本年支出385万元，结转下年6290万元，支出总计6675万元，实现收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成11678万元，其中养老保险费收入3891万元，财政补贴收入7314万元，利息收入1万元，其他收入（滞纳金收入）280万元，转移收入192万元。

全区社会保险基金预算支出预计完成11678万元，其中基本养老金支出11540万元，转移支出98万元，其他支出（划转老账户记实及以前年度退费）40万元，实现收支平衡。

（二）2024年政府债务情况

2024年12月底，政府债务总体规模为104985万元，其中：一般债务64874万元、专项债务17391万元、隐性债务22720万元。2024年全区已偿还到期债务本息6036万元，其中本金2876万元（再融资债券偿还895万、置换债券偿还1881万、本级财力偿还100万元），利息3160万元，按时完成了相应的偿债任务。政府债务严格控制在红线内，债务风险可控。

二、2024年财政主要工作

（一）促增收、优支出，财政结构进一步均衡

一是全面提高增收能力。2024年全区一般公共预算收入顺利实现了“首月开门红”“首季开门红”“半年双过半”的目标，一、二、三季度全市排名分列第一名、第二名、第四名。重点税源企业收入（全口径）23188万元，同比增收2132万元，同比增长10.12%。全年收到上级补助资金55509万元，用于保障“三保”及重点项目支出，其中财力补助资金53503万元、专项资金2006万元，切实缓解财政资金压力。二是全面落实“过紧日子”要求。坚持量入为出，科学合理安排支出规模，不折不扣落实“过紧日子”要求，加大开源节流力度和资源统筹整合，严控一般性支出和非急需、非刚性等支出。全区2024年年初预算“三公”经费、一般性支出分别压减15%、9.18%，压减金额为14万元、10万元。压减经费优先用于“三保”支出、防范化解风险支出等重点支出，牢牢守住“三保”底线。三是全面优化支出结构。进一步优化财政支出结构防范财政支出风险，明确财政支出保障顺序，兜牢兜实养老保险、医疗保险支出，政府债务还本付息支出，工资支出，困难群众等基本民生支出，运转支出，国家、省、市围绕高质量发展的刚性支出、重点支出底线。严格按照支付顺序，安排预算、执行预算，保障库款。

（二）争资金、助发展，项目建设进一步推进

一是积极争取项目资金。向上争取2024年辽宁省地方政府一般债券（二期）资金3500万元，用于太平区城南地区民生基础设施维修改造工程项目；争取2024年辽宁省政府专项债券（五期）资金1800万元，用于太平区供排水、供热基础设施建设工程项目；争取2024年辽宁省地方政府再融资专项债券（八期）资金81万元，用于化解存量隐性债务（太平区2014年棚户区改造项目二期）。二是加大项目扶持力度。支持阜新力劲北方机械有限公司、辽宁国诚新材料集团有限公司及阜新劲达精密机械有限公司“智造强省”专项资金309万元；支持阜新力劲北方机械有限公司“飞地经济”专项资金1000万元；支持阜新市万达铸业有限公司企业扶持资金500万元；支持阜新六和农牧有限公司基础设施配套资金100万元。三是完成土地成本审核。为招商引资做好准备工作，对年综合利用200万吨冶金固废再生超纯、高纯有色金属生产基本（绿电消纳）及金属研究院一期项目，阜新劲达龙门CNC项目，阜新市政工程建设有限公司年产六万吨沥青砼、三十万平方米水泥制品制造项目土地进行审核，共计审核土地面积468.84亩、审核价格7341万元。

　　（三）保“三保”、惠群众，民生事业进一步发展

一是全力保障民生资金。统筹资金提升民生保障能力，2024年，预计发放困难群众救助资金9892万元；发放残疾两项补贴422万元，老年人福利资金158万元；发放公益岗工资保险2267万元；发放优抚对象生活补贴、无军籍职工生活补助、退役士兵保险接续等优抚补贴、退役士兵就业补助、义务兵家庭优待金668万元；发放基本公共卫生资金、计划生育资金、计划生育资金退补费、离岗老年村医补助资金3448万元；发放耕地地力保护补贴资金94万元。二是促进文教事业发展。着力促进全区教科文事业发展，全面实施义务教育经费保障机制，拨付城乡义务教育补助经费671万元，拨付义务教育家庭困难生生活补助资金及特殊教育补助资金127万元，农村非公办教师养老补助28万元，2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助235万元，补发退休教师316人工资1082万元，完善公共文化服务体系，加大文化建设力度及农家书屋出版物补充更新、三馆免费开放等资金112万元。三是推动契税返还政策实施。2024年启动全区契税返还工作，区财政制定了三年契税返还方案，2024年完成2016年及以前年度357户的契税返还工作，发放资金104万元，确保该项惠民政策落实落地，提升人民群众满意度，切实加强了政务诚信建设。

（四）优环境、强保障，城乡面貌进一步改善

一是巩固乡村振兴成果。统筹整合涉农专项资金推动实施乡村建设行动和农村人居环境整治，切实做好2024年村内道路建设工作，支持“一事一议”村内道路7.5公里建设资金220万元，支持水利发展资金及水库移民资金349万元，衔接推进乡村振兴补助资金20万元，支持改善提升农村公共运行维护及农村人居环境资金81万元，支持农业防灾减灾和水利救灾资金5万元，全力支持“三农”发展。二是推进民生工程建设。持续推进城区改造、环境治理以及基础设施建设，拨付各项民生工程资金1426万元，拨付垃圾处置、污水处理费用733万元，拨付老年养护中心项目资金423万元，拨付社区居家养老服务网络项目资金379万元，不断提升人民群众的幸福感。三是加强改善市容环境。为进一步提升城市管理的精细化水平，营造洁净、整洁的人居环境，支持矸石山治理、和睦公园、小区围绿补绿等项目建设前期费及工程款184万元，垃圾清运及环卫工人市场化服务费1035万元，矿山修复治理经费139万元。

（五）深改革、提效能，财政职能进一步健全

一是深化财政体制改革。按照全省统一部署，调整现行财政管理体制，将增值税、企业所得税、个人所得税、房产税，从原上解省级国库36.04%调整为30%；将资源税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税，从原全部归地方国库调整为15%上解省财政。制定撤销乡镇级国库的工作方案，于2024年6月30日完成撤库工作。二是发挥评审职能作用。制定《阜新市太平区关于落实政府投资项目评审的具体实施意见》，进一步落实项目建设主体责任制，规范评审工程服务程序，为政府投资把好第一关，夯实财政评审工作基础。2024年工程结算审核工作已完成88个工程项目，累计送审金额8436万元，审减金额521万元，审定金额7915万元，审减率6.18%。三是强化财政监督工作。区财政局积极开展“省级以上专项资金挤占挪用自查”、“债务‘大起底’专项检查”、“省对下专项转移支付情况”、“2024年度预算编制情况检查”、“2024年会计信息质量检查”等常规检查及专项检查，发现问题24个，涉及金额4672万元。截至2024年底，已完成整改金额525万元，有效提高了财政资金的使用效率，改善专项资金使用情况，提高资金使用的规范性和透明度，充分发挥财政监督职能。

（六）严规范、重建设，管理能力进一步提高

一是严格管理政府采购。按照省文件有关要求，采购对口支援地区的农副产品继续按照不低于20%的比例给予重点支持，对预算单位填报的年度食堂食材采购总额、预留比例进行审核把关，同时推进农副产品采购实施，组织预算单位参加线上产销对接活动，按时完成年度采购任务。通过“832平台”采购人管理系统采购脱贫地区农副产品5万元。二是加强行政事业单位资产资金管理。全区范围内开展清查工作，并将行政事业单位可盘活存量资产及时录入系统，全区盘活闲置资产9.4万元均纳入非税收入。启用新的资产管理系统对全区资产数据向一体化系统进行迁移，实现资产与日常管理、会计核算、非税收入、预算管理、政府采购等业务环节的全面贯通。制定《关于印发〈太平区行政事业单位清查盘活存量资金工作方案〉的通知》（阜太财预发〔2024〕33号），预计盘活存量资金892万元。三是推进国企平台建设。积极推动区属国有企业在辽宁“阳光国企”平台上线运行工作，全面构建国有企业监督治理体系，推进区属国有企业建立六大员清单、员工清单并录入系统，上线“我为企业献一策”“领导信箱”模块。明确国有企业不动产权属关系，对全区国有企业不动产登记历史遗留问题进行摸排汇总，截至目前，海隆物业有限公司办公楼已顺利完成房产证登记更名变更手续。

虽然2024年预算执行良好，但我们也清醒地认识到，当前财政工作存在一些困难和不足：一是财源建设不足。财源缺乏有力支撑，部分招商引资项目尚处于培育期，无法确保未来一定能够产生经济效益，税收贡献有待进一步释放。二是财政收支矛盾突出。全区税收结构较为单一，收入增长的后劲不足，而各项支出需求不断增长，造成可用财力与资金需求之间存在较大差距，财政运行处于紧平衡状态。三是政府债务还本付息压力逐渐上升，隐形债务化解和消化暂付款任务艰巨。对此，我们将高度重视，采取有效措施加以解决。

三、2025年财政预算安排情况

（一）2025年预算编制的总体要求

2025年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央和省委经济工作会议及省委、市委全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，完整准确全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，深化预算管理制度改革，持续落实“四精”要求，实事求是、科学合理确定2025年收入预期，严格贯彻落实党政机关过紧日子的要求，大力压减一般性支出。坚持零基预算，强化预算绩效管理，提高财政资金的使用效益，有力防范化解财政风险，确保“十四五”规划圆满收官、全面振兴新突破三年行动决战决胜，为奋力谱写“幸福太平”新篇章贡献财政力量。

　　（二）2025年预算收支草案

1.一般公共预算编制情况

全区一般公共预算收入安排24380万元，同比增长6%。其中：税收收入安排22380万元，同比增长14.10%；非税收入安排2000万元，同比下降40.93%。2025年全区一般公共预算支出安排44828万元。

2.政府性基金预算编制情况

2025年全区政府性基金预算收入安排310万元，政府性基金预算支出安排310万元。

3.国有资本经营预算编制情况

2025年全区国有资本经营预算收入安排5万元，国有资本经营预算支出安排5万元。

4.社会保险基金预算编制情况

全区社会保险基金预算收入安排12352万元，其中养老保险费收入3919万元，财政补贴收入8204万元，转移收入208万元，其他收入（滞纳金收入）20万元，利息收入1万元。全区社会保险基金预算支出安排12352万元，其中基本养老金支出12212万元，其他支出（划转老账户记实及以前年度退费）41万元，转移支出99万元。

四、2025年财政重点工作任务

（一）坚持收入增长目标，持续拓宽增收渠道

一是全力以赴抓税收收入。多渠道挖潜税源，加强对重点税源的动态跟踪和分析研判，通过主动服务、靠前服务，协调解决企业遇到的问题，推动重点税源稳中有增。强化分析调度，细化收入征管，切实堵塞“跑、冒、滴、漏”，确保依法征收、应收尽收。二是持之以恒抓非税收入。紧盯年初预算收入指导性计划，加强与执收单位的沟通配合，确保应收尽收、应缴尽缴。加强征管力度，规范执收行为；严格执行相关法律法规，强化非税收入质量和入库进度分析，加大适时动态监督。三是多措并举争取上级资金。谋划符合支持政策的项目，完善项目前期工作，做好项目储备，全力争取上级预算内资金、债券、国债等项目资金，切实提高上级资金争取成功率。2025年计划争取太平区街巷道路防洪排涝改造工程项目一般债券资金项目1个，金额3300万元。

（二）坚持“三保”需求导向，扎实办好民生实事

一是支持健全社会保障体系。足额保障上级政策要求区级承担的养老保险、城乡低保、城乡特困、残疾人补助、优抚对象、就业创业、义务兵优待、退役士兵安置等专项配套资金12705万元，切实兜牢民生底线。二是支持办好人民满意教育。巩固城乡义务教育经费保障机制，加快义务教育薄弱环节改善和能力提升，推动学前教育普及普惠发展，投入区本级38万元和上级转移支付资金1100万元，全面覆盖教育领域资金供给，持续优化教育支出结构。三是支持卫生健康事业发展。积极争取基本和重大公共卫生专项资金，深化卫生体制改革，扩大医疗资源供给，支持改善医疗保障服务，投入本级资金68万元，促进人民健康水平稳步提高。

（三）坚持协调共进理念，统筹推进城乡发展

一是扎实推进乡村振兴。2025年预计安排资金150万元，支持“一事一议”村内道路建设修路5公里，预计安排资金80万元支持农村公共服务运行维护及农村人居环境整治，支持粮食和重要农产品稳产保供，落实耕地地力保护政策，兑现种粮农民补贴，推进农业农村现代化发展。二是全面提升城市宜居品质。投入资金120万元持续推进老旧小区改造、口袋公园建设等工程，改善城市居住环境，巩固城市硬件基础，提高城市功能，进一步提升城市形象。

（四）坚持全面深化改革，精准激发财政活力

一是深化财政体制改革。严格按照上级文件指示，适用新财政体制下相关税种增长基数与上解基数，调整上解比例，加强乡镇撤库后的收入划分管理，逐步完善区、镇支出责任划分。二是坚决防范债务风险。积极筹措资金，按时偿还到期债务本息，2025年全区计划偿还债务本息13262万元，其中：法定债务本金8595万元、隐性债务本金1298万元、法定债务利息2510万元、隐性债务利息859万元。稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，将债务风险严格控制在红线内。三是推进预算绩效全过程管理。对全区89家预算单位开展整体绩效评价，对所有预算内项目开展全过程绩效评价。围绕预算绩效管理、资产管理、政府购买服务、财会监督、预决算公开、债务管理等方面优化绩效考评指标，强化激励约束，提升财政政策效能和资金效益。四是严肃财经纪律。加强财会监督，综合运用“线上+线下”、“日常监督+专项监督”等方式，聚焦重点领域，压实暂付款管理工作责任，严格落实新增暂付款申报审核制度，切实防范财政运行风险。2025年计划开展预算编制情况监督检查、会计质量监督检查等专项监督检查工作。

各位代表，2025年，做好财政工作责任重大，使命在肩。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督和指导下，虚心接受区政协的意见建议，真抓实干、开拓创新、锚定目标、砥砺前行，以更坚定的决心优化财政收支结构，以更高效的管理提升资金使用效益，以更创新的举措应对风险挑战，圆满完成财政工作目标，在实施全面振兴新突破三年行动中展现更大的担当和作为！

太平区2025年预算公开表(公开用表）.xls