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第一部分  辽宁省阜新市太平区教育局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区教育局（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区教育局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区教育局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市太平区教育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全区教育改革与发展规划。
    （二）负责深化教育领域综合改革和全区各类教育的统筹规划和协调管理，指导各类学校教育教学改革，负责区属学校管理工作，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
    （三）负责全区教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。   
    （四）负责管理本部门教育经费，监测全区教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理区内外对太平的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。
    （五）负责统筹全区城乡义务教育资源均衡配置，统筹管理基础教育、学前教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件,推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。
    （六）拟订语言文字工作政策，编制全区语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。
    （七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。
    （八）指导全区职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育发展政策和教学指导文件。
    （九）统筹指导继续教育，承担全区教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担区政府教育督导委员会日常工作。
    （十）指导全区各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。
    （十一）推进全区教育信息化工作。
    （十二）负责贯彻落实辽宁考试招生制度改革,统筹管理全区初、中等学历教育招生考试工作,负责区属中小学学籍管理。
    （十三）统筹管理全区教育方面的区内外交流与合作。
    （十四）坚持正确的办学方向，指导全区各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。  
    （十五）负责毕业生离校前就业指导和服务工作，会同区人力资源和社会保障局等部门拟定毕业生就业政策。
    （十六）完成区委、区政府、区委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区教育局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市太平区教育局（本级）

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4476.75万元，包括：

1.财政拨款收入1425.59万元，占收入总计的31.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入1425.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余3051.16万元，占收入总计的68.16%。主要是学校撤并及工程改建等。

与上年相比，今年收入总计减少667.10万元，降低12.97%,主要原因：教师补发工资减少。

（二）支出总计1425.59万元，包括：

1.基本支出660.50万元，占支出总计的46.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132.05万元；商品和服务支出5.22万元；对个人和家庭的补助523.23万元。

2.项目支出765.09万元，占支出总计的53.67%。主要包括学前资助等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少667.10万元，降低31.88%,主要原因：教师补发工资减少。

（三）年末结转和结余3051.16万元。

主要是学校撤并及工程改建等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1425.59万元，其中：基本支出660.50万元，项目支出765.09万元。与上年相比，财政拨款支出减少667.10万元，降低31.88%，主要原因：教师补发工资减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的833.78%，其中：基本支出完成年初预算的386.30%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1425.59万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出850.50万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）74.79万元,主要是行政运行等支出，完成年初预算的200.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行资产增加。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）173.03万元,主要是学前教育等支出，完成年初预算的12722.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育支出增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）241.93万元,主要是小学教育等支出，完成年初预算的1220.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育支出增加。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）99.02万元,主要是初中教育等支出，完成年初预算的901.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育支出增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）261.73万元,主要是其他普通教育支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育支出支出增加。

（7）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（8）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.文化旅游体育与传媒支出38.21万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）0.60万元,主要是文化活动等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）37.61万元,主要是其他文化旅游体育与传媒支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出支出增加。

3.社会保障和就业支出528.47万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）500.44万元,主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休支出年初没有预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.25万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）22.13万元,主要是其他行政事业单位养老等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出年初没有预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）0.65万元,主要是其他城市生活救助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城市生活救助年初没有预算。

4.卫生健康支出3.66万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.56万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的111.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.10万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的107.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出增加。

5.住房保障支出4.75万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.75万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的106.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

1.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出660.50万元，其中：人员经费655.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费5.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出5.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少336.56万元，降低98.47%，主要原因是教师补发工资减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个，（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1425.59
    2.项目绩效自评结果
    本部门在 2023 年度区直部门决算中反映“学前教育幼儿资助”“农村非公办教师养老补助”、“小学资助金”、“家庭经济困难学生补助”、“二纬路小学博创供暖维修工程款”、“中学资助金”等 6个项目绩效自评结果。
    （1）“学前教育幼儿资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为11.75万元，执行数为 11.75万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益;二是绩效评价原则、指标体系、评价方法.绩效评价坚持、客观准确的原则，根据数量、质量、实效、效益、满意度等指标体系，利用自评、自查的方法进行评价。发现的主要问题及原因：由于各地经济发展的水平不一，财政困难的地区与经济发达地区经费保障存在很大的差异，这也是直接导致经费不足的主要原因。下一步改进措施：经费保障:根据实际经济状况，建立完整的经费保障体制，明确经费保障情况，更好的完成经费使用和管理。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （2）“农村非公办教师养老补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.01分。项目全年预算数为28.47万元，执行数为 25.65万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益;二是绩效评价原则、指标体系、评价方法.绩效评价坚持、客观准确的原则，根据数量、质量、实效、效益、满意度等指标体系，利用自评、自查的方法进行评价。发现的主要问题及原因：由于各地经济发展的水平不一，财政困难的地区与经济发达地区经费保障存在很大的差异，这也是直接导致经费不足的主要原因。下一步改进措施：经费保障:根据实际经济状况，建立完整的经费保障体制，明确经费保障情况，更好的完成经费使用和管理。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （3）“小学资助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。项目全年预算数为41万元，执行数为 41 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益;二是绩效评价原则、指标体系、评价方法.绩效评价坚持、客观准确的原则，根据数量、质量、实效、效益、满意度等指标体系，利用自评、自查的方法进行评价。发现的主要问题及原因：由于各地经济发展的水平不一，财政困难的地区与经济发达地区经费保障存在很大的差异，这也是直接导致经费不足的主要原因。下一步改进措施：经费保障:根据实际经济状况，建立完整的经费保障体制，明确经费保障情况，更好的完成经费使用和管理。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （4）“家庭经济困难学生补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益;二是绩效评价原则、指标体系、评价方法.绩效评价坚持、客观准确的原则，根据数量、质量、实效、效益、满意度等指标体系，利用自评、自查的方法进行评价。发现的主要问题及原因：由于各地经济发展的水平不一，财政困难的地区与经济发达地区经费保障存在很大的差异，这也是直接导致经费不足的主要原因。下一步改进措施：经费保障:根据实际经济状况，建立完整的经费保障体制，明确经费保障情况，更好的完成经费使用和管理。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （5）“二纬路小学博创供暖维修工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。项目全年预算数为9.4万元，执行数为 9.4万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益;二是绩效评价原则、指标体系、评价方法.绩效评价坚持、客观准确的原则，根据数量、质量、实效、效益、满意度等指标体系，利用自评、自查的方法进行评价。发现的主要问题及原因：由于各地经济发展的水平不一，财政困难的地区与经济发达地区经费保障存在很大的差异，这也是直接导致经费不足的主要原因。下一步改进措施：经费保障:根据实际经济状况，建立完整的经费保障体制，明确经费保障情况，更好的完成经费使用和管理。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    （6）“中学资助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.69分。项目全年预算数为27万元，执行数为 23.48万元，完成预算的 86.9%。项目绩效目标完成情况：一是强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益;二是绩效评价原则、指标体系、评价方法.绩效评价坚持、客观准确的原则，根据数量、质量、实效、效益、满意度等指标体系，利用自评、自查的方法进行评价。发现的主要问题及原因：由于各地经济发展的水平不一，财政困难的地区与经济发达地区经费保障存在很大的差异，这也是直接导致经费不足的主要原因。下一步改进措施：经费保障:根据实际经济状况，建立完整的经费保障体制，明确经费保障情况，更好的完成经费使用和管理。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果 无
    4.财政评价结果 无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。