目   录

  第一部分  阜新市太平区孙家湾街道办事处概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成    

  第二部分  阜新市太平区孙家湾街道办事处预算公开表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出预算表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表（政府预算）

  十二、支出经济分类预算表（部门预算）

  十三、债务支出预算表

  十四、政府采购支出预算表

  十五、政府购买服务支出预算表

  十六、部门（单位）整体绩效目标表

  十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

  十八、部门管理专项资金预算表国有资产占用情况表

  第三部分  阜新市太平区孙家湾街道办事处2024年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  一、阜新市太平区孙家湾街道办事处概况

  (一）主要职责

  （1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区居民进行思想政治教育和法制教育。

  （2）加强党的组织建设、思想建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作。做好纪委监委、组织、宣传、统战、政法、信访稳定等工作，做好人大、政协工作，做好工会、妇联、团委等群团工作。

  （3）加强社会治安综合治理，加强社会治安综合治理和对违法青少年的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

  （4）开展群众文化、体育、教育等活动，做好民政、就业、卫生健康等工作，破除封建迷信，树立新风，做好文明城市、卫生城市、健康城市建设工作。

  （5）强化辖区的城市管理职能，贯彻城市规划，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；做好辖区内市容市貌、环境卫生、应急抢险等工作；协调有关部门做好辖区的城市管理、市场监管、防汛防火等工作。

  （6）加强街道经济的协调和服务等工作，营造良好营商环境，全面完成各项经济指标，促进区域经济全面发展。

  （7）贯彻落实《城市居民委员会组织法》，指导、支持社区工作，加强基层政权建设，促进社区自我管理、自我教育、自我服务，推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

  （8）加强社区服务，做好基层社会保障工作，发展便民利民的服务事业，方便群众办事、创业。

  （9）配合相关部门做好辖区安全生产、职业健康、应急处理和生态环境保护等工作。

  （二）机构设置

  党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室（综合行政执法管理办公室）、综合事务服务中心（退役军人服务站）。

  （三）部门预算单位构成

  纳入阜新市太平区孙家湾街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括

  阜新市太平区孙家湾街道办事处本级。

  二、阜新市太平区孙家湾街道办事处部门预算公开表（见附表）

  2024年阜新市太平区孙家湾街道办事处部门预算公开表.xlsx

  三、阜新市太平区孙家湾街道办事处2024年部门预算情况说明

  （一）关于阜新市太平区孙家湾街道办事处2024年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜新市太平区孙家湾街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。阜新市太平区孙家湾街道办事处2024年收支总预算204.01万元。

  2024年，部门预算收入比上年减少32.45万元。其中：财政拨款收入减少32.45万元；一般公共服务支出减少13.9万元，社会保障和就业支出减少13.87万元，卫生健康支出支出减少2.03万元，住房保障支出减少2.65万元。

  （二）关于阜新市太平区孙家湾街道办事处2024年“三公”经费预算情况说明。

  2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

  2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数持平。

  （三）阜新市太平区孙家湾街道办事处2024年机关运行经费预算情况说明。

  阜新市太平区孙家湾街道办事处机关运行经费预算为17.64万元。

  （四）阜新市太平区孙家湾街道办事处2024年政府采购预算情况说明。

  阜新市太平区孙家湾街道办事处政府采购预算为0万元。

  （五）国有资产占用情况

  截至2023年12月31日，孙家湾街道办事处共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （六）预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，本单位组织开展2024年度部门整体绩效，共涉及基本支出人员经费支出（保工资）166.7万元；涉及基本支出人员经费支出（刚性）24.83万元；基本支出公用经费（保运转）涉及资金4.8万元；项目支出7.68万元。今后我们将严格按照财务预算指标执行，保证部门绩效工作进一步改进。

  四、名词解释

  1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

  2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  15、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2024年阜新市太平区孙家湾街道办事处部门预算公开表.xlsx