目   录

　　第一部分  阜新市太平区水泉镇人民政府概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

　　第二部分  阜新市太平区水泉镇人民政府预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资产占用情况表

　　第三部分  阜新市太平区水泉镇人民政府2024年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　一、阜新市太平区水泉镇人民政府概况

　　(一）主要职责

　　1、宣传和执行党的方针、政策、路线。负责本镇党政方面的全面工作，按照党委会议决议安排部署工作，并进行检查、督促落实。做好基层组织建设方面的调研工作。

2、负责管理财政收入支出情况。编制执行乡镇年度财政预决算。强农惠农资金一卡通发放。对国有资产的购置登记、处置进行管理。村级一事一议财政奖补工作。监督乡镇范围内各单位的财务活动。

3、贯彻落实关于经济发展工作方针、政策，依法管理和监督乡镇企业的生产经营活动，维护企业和生产经营者的合法权益，发展辖区企业，积极扶持规模企业及特色行业的发展。

4、主要负责生态环保，污染防治、环境整治、垃圾分类，扎实做好农村环境连片整治工作。

5、负责农业、文化、计生、卫生、城乡公共设施建设、解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和信访工作。

（二）机构设置

水泉镇设置综合办事机构6个、事业单位3个，具体如下：党建工作办公室、综合办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室(经济发展办公室)、财政管理办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、综合行政执法队、综合事务服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心(动植物疫病防控中心）。

（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市太平区水泉镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括

　　阜新市太平区水泉镇人民政府。

二、阜新市太平区水泉镇人民政府部门预算公开表（见附表）

 阜新市太平区水泉镇2024年部门预算公开表.xlsx

　　三、阜新市太平区水泉镇人民政府2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市太平区水泉镇人民政府2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市太平区水泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费等支出。阜新市太平区水泉镇人民政府2024年收支总预算1441万元。

2024年，部门预算收入比上年减少38万元。其中：财政拨款收入减少38万元；一般公共服务支出减少149万元，社会保障和就业支出增加53万元，卫生健康支出增加14万元，城乡社区支出增加28万元，农林水支出与上年持平，住房保障支出与上年持平，预备费增加16万元。

（二）关于阜新市太平区水泉镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数6万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元。    

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市太平区水泉镇人民政府2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市太平区水泉镇人民政府机关运行经费预算为151万元。

（四）阜新市太平区水泉镇人民政府2024年政府采购预算情况说明。

阜新市太平区水泉镇政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，太平区水泉镇人民政府共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织开展2024年度部门整体绩效，共涉及基本支出人员经费（保工资）、基本支出人员经费（刚性）、基本支出公用经费（保运转）等3个支出，涉及资金1195万元；涉及食堂费用、村级支出、办公经费、村级防火等经费、追加办公费等5个项目支出，涉及资金246万元。今后我们将积极做好预算绩效管理工作，提高财政资金使用效率。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

阜新市太平区水泉镇2024年部门预算公开表.xlsx