阜新市太平区教育局2022年度部门决算

日期: 2023-08-25 浏览量:38 来源:太平区财政局 责任编辑:安睿 文字大小:

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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及上级各项决定,负责监督检查和指导各级各类学校的工作,按上级要求制定行政措施和补充规定等。
2、负责拟订全区教育事业发展及教育教学改革规划,并指导协调实施。
3、管理全区学前教育、小学教育、初等教育;依据国家有关教育法律、法规和规章,对所属单位、下级部门及各类教育工作进行教育评价和教育督导。
4、负责全区各级各类学校思想政治教育、品德教育工作;负责全区中小学体育、卫生、艺术教育及安全教育、国防教育等工作。
5、管理和指导全区少数民族教育工作。
6、负责民办教育机构的审批和管理;指导和监管全区民办教育工作。
7、管理局直属单位教育经费,监测全区教育经费的筹措和使用情况;制定全区校舍维修计划,并分级组织实施。
8、主管全区教师工作;参与全区中小学校人员编制的审定工作;组织实施中小学教师资格认定工作和专业技术职务评审工作;统筹规划和实施教师、校干培训工作;

9、负责中小学以及学前贫困学生的资助工作。
10、按照干部管理权限,负责机关及所属单位人员选拔、

任用、培训、考核、奖惩及管理工作;负责机关及直属单位党建工作。
11、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成

纳入阜新市太平区教育局2021年决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阜新市太平区教育局本级

2.阜新市第四中学

3.阜新市第六中学

4.阜新市第十二中学

5.阜新市水泉镇初级中学

7.太平区红树小学

8.太平区实验小学

9.太平区二纬路小学

10.太平区高德小学

11.太平区东山小学

12.太平区建业小学

13.太平区城南小学

14.阜新市太平区启智学校

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计19,707.44万元,包括:

1.财政拨款收入12178.15万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入12178.15万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余7529.28万元,占收入总计的36%。主要是2022年中小学校园改造工程债券资金等结转结余等。

与上年相比,今年收入减少1127.32万元,降低5.7%,主要是中小学操场改造工程款支出增加,结转结余减少。

(二)支出总计15228.58万元,包括:

1.基本支出11723.06万元,占支出总计的76.78.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出10759.2万元,对个人和家庭的补助支出701.39万元,商品和服务支出262.47万元。

2.项目支出3,505.52万元,占支出总计的23.02%。主要包括中小学操场教学楼改造学和中小学校舍维修的等项目支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加1204.15 万元,增加8.59%,主要原因:2022年太平区中小学操场改造工程的支出。

(三)年末结转和结余4478.84万元。

主要是中小学操场及教学楼改造等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少3050.44万元,减少40.51%,主要原因:太平区中小学操场改造工程的支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出15228.58万元,其中:基本支出11723.06万元,项目支出3,505.52万元。与上年相比,今年支出增加1,870.4 万元,增加68.37%,主要原因:2022年太平区中小学操场改造工程的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款支出15228.58万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出11944.21万元,占78.43%;社会保障和就业支出1861.10万元,占12.22%;卫生健康支出590.24万元,占3.88%;住房保障支出833.04万元,占5.47%。

1. 教育支出11944.20万元,具体包括:

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)111.82万元,主要是工资和学校取暖费等支出。教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)25.70万元。教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)7408.53万元,主要教师工资和保险支出,是《2021年省债券资金》中小学操场改造工程的支出。教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)3801.66万元,主要教师工资和保险支出。教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)277.54万元,主要是中小学教室维修维护支出。教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)53.12万元,主要教师工资和保险支出。教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)231.51万元,主要教师工资和保险支出,以及学校办公费用支出等。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)教育费附加安排的支出(项)34.32万元,主要是中小学教室维修维护支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.77万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)310.43万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1144.28万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)152.04万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)253.58万元

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.15万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)0.9万元;卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)587.19万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)833.04万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11723.06万元,其中:人员经费11460.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费262.47万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出262.47万元,比上年减少77.67万元,减少26.68%。主要原因撤并学校后,用于中小学支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

本部门在2022年度未开展此项工作。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展此项工作。

3.部门评价结果。

本部门在2022年度未开展此项工作。

4.财政评价结果。

本部门在2022年度未开展此项工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政和主管的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本指出。

16.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的顶级科目的其他项目支出。

17.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

18.教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

19.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

20.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民救助的其他支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

辽宁省阜新市太平区教育局.xls

第五部分   附件

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