目    录

第一部分    太平区水泉镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    太平区水泉镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   阜新市太平区水泉镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 太平区水泉镇人民政府概况

一、主要职责

水泉镇设置综合办事机构6个、事业单位3个，具体如下：

1.党建工作办公室。主要职责：负责全面从严治党主体责任落实日常工作，组织开展党建工作责任制落实相关工作，组织开展区域党建工作，承担非公有制经济和社会组织党建、村（社区）党建工作；负责党员队伍建设和管理工作，负责党代表联络及服务工作，承担辖区党员教育培训、党员组织关系接转、党费收缴和党内统计等工作；落实人才政策，做好人才有关工作；组织开展思想文化宣传，推进精神文明创建活动；做好统一战线、民族宗教、侨务、关心下一代等有关工作；组织开展国防教育、国防动员，办理民兵、预备役、兵役登记，做好征兵、民兵训练等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织建设工作；负责纪委监委相关工作。完成镇党委交办的其他工作。

2.综合办公室（应急管理办公室）。主要职责：负责党委、政府日常事务，贯彻落实党政会议决议、决定；负责依法行政、党务公开、政务信息公开工作；承担绩效管理考核、督查督办工作；承担综合性文稿起草、重要会议组织及综合调研工作；负责文电处理、机要保密、档案、信息宣传、信息化建设等工作；负责后勤保障、安全保卫等日常运转工作；承担机构编制、组织人事、干部队伍建设等工作；负责离退休干部管理工作；承担人大、政协有关工作；承担推进简政放权及行政审批制度改革等工作。

负责安全生产应急预案编制、演练及修订等工作，组织开展安全生产专项治理相关工作；负责做好应急、救援的统筹协调组织工作，承担防灾减灾救灾、安全生产、消防、除雪、护林防火等相关工作，组织协调应急物资、应急救援队伍，负责突发事件的应急处理工作；承担防汛抗旱办公室日常工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.农业农村办公室(经济发展办公室)。主要职责：负责贯彻落实农业农村工作法律法规和方针政策，负责巩固脱贫攻坚成果相关工作；负责农业和农村发展规划、乡村振兴规划制定并组织实施，负责农村经济发展、深化农村改革、农业生产和农田基本建设等工作，负责辖区内农业基础设施建设、维护和改造工作；组织实施辖区内水利工程建设和管理，制定和实施辖区范围的水利建设中长期规划、年度实施计划，配合做好水资源开发、配置和保护相关工作，承担河（库）长制办公室日常工作；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责农业综合技术培训工作，负责农机和农业新品种、新技术的引进、示范和推广工作，开展技术培训和科技队伍建设工作；配合做好农产品质量安全监督管理；负责动植物疫病防控工作；负责农村合作经济经营管理、农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作；指导农村植树造林工作，执行林木采伐政策，负责造林检查验收、林业统计工作；负责森林资源保护、推广林业科学技术、加强林区生态建设、森林防火及病虫害防治等工作。

负责区域内经济发展综合协调、服务工作，负责经济发展规划、产业发展规划的编制并组织实施，负责承担辖区统计调查和普查等相关事务性工作；做好辖区优化营商环境工作，整合区域资源，协调相关部门为重点项目和企业提供公共服务和政策服务，承担扶持企业发展的相关协调、对接以及对口合作相关工作；负责招商引资、工业和信息化、商务等方面工作；配合做好电力工作；承担辖区质量提升工作，负责社会信用体系建设，做好辖区科技创新发展相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.财政管理办公室。主要职责：负责财政管理工作；组织财政收入，编制本级财政预决算草案和执行财政预算，执行各项财税政策和财务会计制度；做好财税、金融、收入统计分析等相关工作；负责村级财务管理，组织指导村级债权债务清理、统计、审查、化解等日常管理工作；负责国有资产管理。完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.平安建设办公室。主要职责：开展辖区社会治安综合治理、平安建设等相关工作；负责辖区维护国家安全工作，负责防范和处理邪教，做好扫黑除恶和“扫黄打非”相关工作，排查防范重大风险；负责辖区信访稳定工作，统一受理、调解各类矛盾纠纷，协调处置各类突发事件和群体性事件；负责网格化管理服务工作，负责网格员队伍建设、培训，组织开展网格化工作绩效考核等工作，负责综合指挥平台和12345民生服务平台建设管理等相关工作；负责社区戒毒、社区康复工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.社会事务办公室。主要职责：负责行政审批事项及相关公共服务事项的办理，优化审批服务流程，建立健全便民服务平台及信息网络建设；负责劳动就业服务、社会保障服务、企业退休职工社会化管理等工作，落实高校毕业生服务和劳动关系、失业人员和企业离退人员社会保障等领域政策，做好劳动关系管理、劳动纠纷调解；负责人口与计划生育、医疗卫生和公共卫生服务、疫情防控等卫生健康工作；负责医疗保障事务性工作；负责教育、体育、文化旅游等社会事业相关工作；负责社会救助、社会慈善、养老服务等民政工作；组织开展双拥共建工作，做好退役军人相关服务工作；负责残疾人特殊群体服务工作；普及红十字知识，开展人道主义救助和社会捐助活动；负责指导村(居）民委员会等群众自治组织开展自治工作，承担辖区社会组织管理服务工作；负责开展老年人权益保障、未成年人保护工作；承担对辖区村镇管理、规划建设等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调；组织协调做好生态环境保护、污染防治、园林绿化、环境卫生、镇容村貌、爱国卫生、农村饮用水保护、生活污水和垃圾处理等工作；负责镇、村(社区）建设管理和基础设施、公共设施管护工作，配合做好市政工程、规划管理、房地产监督管理服务等工作，配合做好物业管理工作的业务指导、矛盾协调和监督，配合有关部门组织开展危(旧)房改造等小区、村屯治理工作，承接文明城市创建相关工作；负责土地、矿产、森林等自然资源管理工作；按照管理权限负责道路和交通管理工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.综合行政执法队。为乡镇所属事业单位，机构规格保留副科级。主要职责：依法或根据授权开展综合行政执法相关工作，统筹协调组织辖区内行政执法工作，承担日常巡查、发现违法行为并及时通报等工作，协助行政执法机构案件移送及协调协作等相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

8.综合事务服务中心（退役军人服务站）。为乡镇所属事业单位，机构规格股级。主要职责：负责为镇各办事机构开展工作提供服务保障，重点服务于村镇建设、社会治理、卫生健康、社会保障、文化事业、退役军人服务等方面。完成镇党委、政府交办的其他工作。

9.农业综合服务中心(动植物疫病防控中心）。为乡镇所属事业单位，机构规格股级。主要职责：负责为镇各办事机构开展工作提供服务保障，重点服务于乡村振兴、生态环境保护、森林和草原防火、防汛抗旱以及农村经营、农林水技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等“三农”工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入太平区水泉镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 太平区水泉镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2268.24万元，包括：

1.财政拨款收入2268.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2268.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少8436.86万元，降低78.81%，主要原因：一是税收收入减少；二是上级拨款收入减少。

（二）支出总计2268.24万元，包括：

1.基本支出897.48万元，占支出总计的39.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出707.59万元，对个人和家庭的补助支出40.72万元，商品和服务支出141.36万元，资本性支出7.81万元。

2.项目支出1370.76万元，占支出总计的60.43%。主要包括对动迁项目补偿、扶持壮大村集体、一事一议道路工程、自然灾害救助补助、环境卫生方面等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少8436.86万元，降低78.81%，主要原因：一是企业扶持资金减少；二是由于财力减少压减支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2268.24万元，其中：基本支出897.48万元，项目支出1370.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少8436.86万元，降低78.81%，主要原因：一是企业扶持资金减少；二是财力减少压减支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的78.9%，其中：基本支出完成年初预算的61.9%，项目完成年初预算的102.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2268.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出734.48万元，占32.38%；社会保障和就业支出60.67万元，占2.67%；卫生健康支出133.83万元，占5.9%；城乡社区支出140.15万元，占6.18%；农林水支出1144.05万元，占50.44%；住房保障支出26.7万元，占1.18%；灾害防治及应急管理支出28.36万元，占1.25%。

1.一般公共服务支出734.48万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）467.79万元主要是工资福利和办公经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）264.63万元主要是办公费、动迁补偿及基础设施建设等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2.06万元主要是工资福利和办公经费等支出。

2.社会保障和就业支出60.67万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.88万元，主要是职工养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.96万元，主要是职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）19.83万元，主要是对温馨养老院的支出。

3.卫生健康支出133.83万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）52.36万元，主要是对水泉医院的支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）62.08万元，主要是对水泉防保所工资福利和经费的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.39万元，主要是基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。

4.城乡社区支出140.15万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）36.04万元，主要是2022年2月新成立的水泉镇行政执法队人员工资福利支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）104.11万元，主要是清理垃圾等方面的支出，完成年初预算的98.22%，决算数基本完成年初预算数。

5.农林水支出1144.05万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）25.32万元，主要是工资福利、办公经费和生活补助等支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）277.36万元，主要是农业基础设施建设、拆迁补偿及办公设备等支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）95.05万元，主要是农村新改建道路工程。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）218.08万元，主要是对2021年及2022年一事一议村内道路建设项目的支出。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）359万元，主要是村干部工资、村级经费、村民生活补助、村级基础设施建设等方面的支出。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）124.97万元，主要是对扶持壮大村级集体经济发展等方面的支出。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）44.27万元，主要是用于农村公共运行维护等方面的支出。

6.住房保障支出26.7万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.7万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

7.灾害防治及应急管理支出28.36万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）28.36万元，主要是用于自然灾害救灾修缮房屋等方面的支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.6万元，完成年初预算的80%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费5.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的80%，决算数小于全年预算数主要原因是厉行节约，压减支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.6万元，主要用于车辆修理加油等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出897.48万元，其中：人员经费748.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费149.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出149.17万元，比上年减少123.66万元，降低45.32%，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是环卫用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

我单位未开展绩效相关工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

第四部分 太平区水泉镇人民政府2022年度部门决算表

阜新市太平区水泉镇人民政府2022年度部门决算表.xls