目    录

第一部分    阜新市太平区民政局概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    阜新市太平区民政局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市太平区民政局2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市太平区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规，拟订全区民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对区本级社会团体、社会服务机构的登记管理和执法监察工作，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作，负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全区社会救助(不含医疗救助，下同)规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。

（六）拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，负责经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴工作，负责残疾人两项补贴审定发放工作、负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全区殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全区公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬管理工作。

（八）会同有关方面拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（九）负责本行业，本系统，本单位安全生产相关工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

太平区民政局内设科室工作职责

（一）综合办公室。负责局内财务管理、人事劳资（固定资产）、文字综合、文件归档、政务信息、后勤保障、考勤监督、会议等办公室工作。

（二）社会救助科室。牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，承担全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（三）基层政权科室。拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设。推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设等工作；扫黑除恶和慈善工作。负责全区社团和民办非企业的登记管理、年检等工作。

（四）社会事务和社会福利科室。拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，负责本区级殡葬行业的管理工作；负责特困供养、经济困难的高龄、失能老年人养老服务、两项补贴、儿童福利、90周岁高龄及60年代精简退职职工补贴发放等工作；负责区级行政区域界线的勘定和管理工作，规范全区地名标志的设置和管理；负责区内标准地名图书资料的审定工作。

（五）婚姻登记站。办理婚姻登记；补发婚姻登记证；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗。

二、决算单位构成

纳入阜新市太平区民政局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 阜新市太平区民政局2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计12028.76万元，包括：

1.财政拨款收入12028.76万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入11950.46万元，政府性基金收入78.3万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1982.48万元，增长19.7%，主要原因：一是困难群众救助资金标准提高，收入增加；二是老年养护中心等项目工程收入增加。

（二）支出总计12028.76万元，包括：

1.基本支出241.37万元，占支出总计的2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出149.58万元，对个人和家庭的补助支出36.62万元，商品和服务支出55.17万元。

2.项目支出11787.39万元，占支出总计的98%。主要包括困难群众社会救助、社区工作者待遇、社区建设、养老服务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1982.48万元，增长19.7%，主要原因：一是困难群众救助资金标准提高，支出增加；二是老年养护中心等项目工程支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余与上年持平，主要原因：一是有效推进项目进展，及时拨付资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出12028.76万元，其中：基本支出241.37万元，项目支出11787.39万元。与上年相比，财政拨款支出增加1982.48万元，增长19.7%，主要原因：一是困难群众救助资金标准提高，支出增加；二是老年养护中心等项目工程支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11950.46万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出11943.6万元，占99.94%；卫生健康支出3.49万元，占0.03%；住房保障支出3.38万元，占0.03%。

1.社会保障和就业支出11943.6万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）48.73万元，主要是人员工资保险津补贴及公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资标准提高。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.88万元，主要是补充办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算没有安排。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）195.3万元，主要是社区工作者生活补贴、保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算没有安排。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.87万元，主要是退休人员取暖费报销等支出，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.26万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数提高。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）28.39万元，主要是孤儿生活补助支出，完成年初预算的83.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是发放人数减少，支出减少。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）65.31万元，主要是高龄失能老年人养老服务补贴、高龄津贴支出等，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放人数增加。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）992.13万元，主要是老年养护中心项目、居家养老服务网络项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）411.07万元，主要是残疾人两项补贴支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算区本级资金，实际支出包括省市补助资金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）9877.84万元，主要是城市最低生活保障金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算区本级资金，实际支出包括省市补助资金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）230.55万元，主要是农村最低生活保障金支出，完成年初预算的76.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是发放人数减少。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）28.73万元，主要是临时救助等支出，完成年初预算的63.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际支出减少。

（13）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）31.8万元，主要是城市特困人员救助供养金等支出，完成年初预算的63.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际发放人数小于预估发放人数。

（14）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）11.9万元，主要是农村特困人员救助供养金等支出，完成年初预算的59.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际发放人数小于预估发放人数。

（15）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）13.84万元，主要是60年代精简退职职工生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算。

2.卫生健康支出3.49万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.46万元，主要是行政人员单位配套基本医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本医疗保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.03万元，主要是行政人员单位配套基本医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务员医疗补助保险基数调整。

3.住房保障支出3.38万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.38万元，主要是在职人员单位配套住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出78.3万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出78.3万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）78.3万元，主要是省、市福彩金支持社区建设、养老机构运营补贴、残疾人两项补贴、高龄失能老年人养老服务补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预决算都为0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。公务用车购置与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.36万元，其中：人员经费186.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出55.17万元，比上年增加49.17万元，增长819.5%，主要原因是本年度社区经费支出列基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2610.47万元（其中：一般公共预算资金2610.47万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.2分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金8459.88万元，自评平均分97.47分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中反映困难群众救助资金等1个项目绩效自评结果。

（1）“困难群众救助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。项目全年预算数为2610.47万元，执行数为2403.26万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全困难群众保障制度，切实维护困难群众的合法权益，加强困难群众核实力度，精准救助困难群众;二是，及时足额拨付困难群众基本生活救助资金，完成民生工程进度目标。发现的主要问题及原因：一是绩效理念有待提高，评价年度计划产出与应实现的效益缺少刚性约束，项目绩效理念有待加强;二是因困难群众救助对象人数浮动性，年初设定预算与实际执行数有偏差。下一步改进措施：一是加强工作人员对项目绩效考核工作的重视，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制；二是提高目标及预算编制合理性，结合预算以往执行情况和经济社会发展因素，科学、有效地编制预算。

（2）“困难群众救助资金”项目自评综述：2022年困难群众救助资金区配套资金下达2610.47万元，实际拨付2403.26万元，资金执行率92%。困难群众生活水平比上年度有所提升，进一步完善了困难群众基本生活保障制度，强化制度保障。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

24.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

30.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 阜新市太平区民政局

2022年度部门决算表

辽宁省阜新市太平区民政局.xls