各位代表：

受区人民政府委托，现将太平区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请太平区第十九届人民代表大会第一次会议第一次全体会议审议，并请各位代表提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加快建设现代化经济体系，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保障和改善民生，完善财政管理体系，保障统筹推进疫情防控和经济社会发展。

（一）2021年预算收支情况

1、一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入预计完成26032万元，比上年增加2010万元，同比增长8.4%。其中：税收收入预计完成20288万元，比上年增加1950万元，同比增长10.6%，非税收入预计完成5744万元，比上年增加60万元，同比增长1.1%。

全区一般公共预算支出预计完成76933万元，比上年增加4429万元，同比增长6.1%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入26032万元，上年结转5264万元，上级财政补助收入49942万元，转贷债务收入20370万元，收入总计101608万元；一般公共预算支出76933万元，转贷债务还本支出8370万元，上解上级财政支出16305万元，支出总计101608万元，实现收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金上级补助收入36万元，收入总计36万元，本年支出36万元，实现收支平衡。

3、国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入22.5万元，国有资本经营本年支出0万元。

4、社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成9480万元，其中基本养老保险费收入3792万元，财政补贴收入5443万元（含地方财政补贴4649万元），转移支付收入245万元。

全区社会保险基金预算支出预计完成9480万元，其中：基本养老金支出9335万元，转移支出145万元。　

（二）2021年政府债务情况

截止2021年末，我区地方政府性债务余额总数为71193万元。其中：地债资金余额46327万元、其他单位及个人债务余额为1465万元（拖欠工程款1465万元）、国家开发银行贷款余额21601万元、专项建设基金余额1800万元。2021年全区偿债10728.63万元，其中：本金8379.09万元，利息2349.54万元。

二、2021年财政主要工作

（一）全力推进转型升级，高质量发展基础更加坚实

一是严格落实减税降费政策。全面清理取消省级以下地方涉企行政事业性收费项目，认真落实支持企业开工复产的各项降费政策,共计减轻企业和个人负担3065余万元，有效减轻企业负担，激发市场主体活力。

二是切实加大惠企扶持力度。建立健全政策兑现提速增效工作机制，充分发挥财政资金的引导作用，振兴实体经济，以高端装备、机械加工、绿色食品、新型材料等优势主导产业为引领，改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”。兑现各类涉企财政奖励补助资金6178余万元，全力支持“工业强区”战略。

三是积极主动借力争项争资。认真研究上级出台的各项政策，精准谋划，积极向上争取资金支持。成功争取太平区中小学校教学楼及操场改造建设项目一般债券8000万元、基础设施建设工程项目专项债券4000万元、“三供一业”维修改造工程资金6000万元、老年养护中心工程资金3240万元。

（二）聚力优化民生保障，人民生活品质不断改善

一是脱贫攻坚持续精准发力。精准落实2021年重点资源型地区中央基建资金586万元，有效支持农村饮水安全等项目的实施。通过各级预算单位优先采购、预留采购份额等方式，加大对扶贫地区农副产品的采购力度。及时公布资金分配进度、支付情况，加快财政扶贫资金执行进度。

二是社会保障能力显著提升。全区社会保障和就业支出   20199万元，全面落实公益性岗位、就业创业服务补贴等就业政策，支持稳企稳岗稳就业工作；认真落实机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、城乡居民最低生活保障补助、城乡特困人员基本生活救助、残疾人两项补贴等社保提标调待政策。

三是公共服务职能持续增强。全面实施义务教育经费保障机制，全区教育支出17078万元，重点支持城乡义务教育经费、落实教师待遇保障政策、旧校改造工程，推进教育事业均衡发展。全区卫生健康支出2074万元，重点支持医院综合改革、应急物资保障等基层医疗公共卫生体系建设。筹措疫情防控资金444.81万元，用于重大疫情防控救治和防控物资购置等支出。全区文化旅游体育与传媒支出93万元，支持举办玛瑙文旅商务节、“雪花嗨啤盛夏”啤酒节等文化旅游活动，全力推动“文旅兴区”。

（三）合力提升城乡质量，和美宜居环境充分彰显

一是扎实推进乡村振兴。筹措资金400万元，扶持壮大农村集体经济，建设“一事一议”村内道路5公里，支持绿色生态果蔬生产基地27栋日光暖棚建设。筹措农村户厕改厕资金150万元，新建43座，维修206座。

二是支持农业提质增效。建立健全以绿色生态为导向的农业补贴政策体系，大力发展都市现代绿色农业，筹措资金90.24万元，推进种植结构调整。筹措资金109.26万元，发放耕地地力补贴和种粮一次性补贴5525户。

三是改善城乡人居环境。筹措资金10000万元，深入实施早期棚改小区、老旧小区、“三供一业”维修改造工程，百姓居住环境大幅提升。筹措资金4665万元，用于供排水、供热管网基础设施建设，扎实推进农村人居环境整治。投入资金33万元，用于乡镇垃圾分类项目。筹措资金367万元，认真落实中央、省环保督查问题整改，“光热+电”清洁取暖加快推进，支持实施“生态立区”战略。

（四）着力加强绩效管理，资金使用效益逐步提高

一是狠抓收入培植财源。在稳住铸造、电力、机械加工等传统产业税收存量的同时，做大区级高端装备、新材料、新能源、文旅产业、总部经济等税收增量。加大对企业招引奖励，进一步激发镇街培植财源的积极性。全区实现一般公共预算收入26032万元，税收收入占比77.9%。

二是规范管理提升绩效。用足用好2021年中央直达资金20070万元，严格按照资金监控体系要求，有效保障资金分配、拨付和使用，发挥直达资金惠企利民实效。全区各级部门坚持节用裕民，压一般性减支出420万元，较去年同期压减15%。制定更加严格的盘活存量资金措施，盘活存量资金2100万元。

三是有效防范财政风险。积极争取新增债券资金和再融资债券资金20370万元，缓解政府偿债压力。健全偿债机制，积极稳妥化解政府债务，完成全年偿债任务8379.09万元。其中：本金8379.09万元（通过再融资债券偿还8370万元,财力偿还9.09万元）。对基层单位内部控制建设、财政财务管理制度建设和制度执行等情况进行全面体检。

（五）大力推动改革创新，财政治理能力稳步提升

一是着力锻造财政铁军。围绕优化营商环境、深化财政改革，持续加强财政机关政治建设、作风建设、能力建设，在资金拨付、库款调度、项目申报、业务指导等方面，主动为部门单位和企业排忧解难，做好服务保障工作。

二是深入推进财政体制改革。实施非税收入收缴电子化改革。大力推进预算管理一体化建设，按国家标准全面上线规范运行，部门决算实现 “双公开”。推进区本级财政支出项目绩效自评管理，增强预算部门和资金使用单位的支出责任和效率意识，预算绩效管理覆盖率由12%提高到75%。

三增强预算执行监督力度。发挥人大预算联网监督作用，严格履行预算调整报批程序。落实加强人大国有资产监督职能要求，向区人大常委会报告我区国有资产情况，积极做好审计整改工作。重点围绕疫情防控、财税政策落实、非税收入征收管理、直达资金使用管理等情况开展督导检查。

虽然2021年预算执行良好，较好完成了全年目标任务，但我们也清楚地认识到，当前财政工作存在一些困难和问题：一是财政收支矛盾较为突出。二是财政资源统筹力度不够，预算绩效管理亟待加强。三是财政管理改革仍需继续深入推进。四是债务利息支出较多，融资工作和偿还债务面临压力大。对此，我们将高度重视，采取有效措施加以解决。    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　二、2022年预算安排情况

2022年预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，坚持“一带两极三板块”产业发展思路，深入实施“工业强区、文旅兴区、生态立区”三大战略，增强财力保障，推动积极的财政政策提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，优化支出结构，落实党政机关“过紧日子”要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出效率；加强政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险，争当全市创建资源型城市转型示范市的主力军，为加快推进魅力无穷的幸福太平建设提供有力财政支撑。

　　（一）2022年预算收支草案

1、一般公共预算编制情况

全区一般公共预算收入预计完成28114万元，同比增长8%。其中：税收收入预计24174万元，增长19.1%；非税收入预计3940万元，下降31.4%。2022年全区一般公共预算支出安排34061万元。

2、政府性基金预算编制情况

2022年我区政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

3、国有资本经营预算编制情况

2022年我区国有资本经营预算收入预计完成50万元， 为其他国有资本经营预算企业利润收入。国有资本经营预算支出安排50万元，用于其他国有资本经营预算支出，当年国有资本经营预算收支平衡。

4、社会保险基金预算编制情况

2022年社会保险基金收入预算安排9967万元，其中基本养老保险费收入3422万元，财政补贴收入6342万元（含地方财政补贴5548万元），转移支付收入203万元。全区社会保险基金预算支出预计完成9967万元，其中：基本养老金支出9864万元，转移支出103万元。　　

（二）2022年财政政策和财政主要工作

1、全力以赴助力壮大现代产业，精准施策推动经济高质量发展

一是助力优化营商环境。认真落实减税降费政策要求，切实降低企业成本，落实好招商引资政策，及时兑付优惠政策、投资奖补、扶持引导。二是做好“三篇大文章”。结合“十四五”规划，落实系列扶持经济政策，进一步推动装备制造业、绿色食品产业、光伏发电产业一批具有引领示范作用的重大产业项目建设。推进物联网、5G网络在工业领域的应用，实现工业化与信息化融合发展。三是加快发展现代服务业。加大财政对现代服务业相关领域支持力度，支持世界工业遗产和世界玛瑙之都两大品牌，加快省级服务业集聚区建设。支持举办“玛瑙节”“啤酒节”“古玩节”等节庆会展，推进电商经济、网红经济等经济新业态发展规模。四是发挥直达资金效益。将上级直达资金及时拨付基层，做好直达资金支付动态监控，发挥直达资金惠企利民作用。

2、全力以赴支持改善人民生活，坚守初心着力提升民生保障水平

一是强化社会保障兜底。加强重点就业群体帮扶，搭建完善基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助、社会力量帮扶等多层次救助体系，提高城乡低保、社会救助和社会福利等社会补贴标准，保障弱势群体生活，让改革成果惠及全区人民。二是优化公共服务供给。继续强化疫情防控财政资金、物质保障，支持常态化疫情防控各项措施落细落实，健全我区公共卫生应急体系，推进“健康太平”建设。支持实施老年养护中心工程，建设集医疗、康复、养老为一体的综合性养老服务机构。三是推进教育均衡普惠。继续落实城乡义务教育经费支出，加快推进城乡中小学校教育设施建设，促进义务教育优质均衡发展。

3、全力以赴坚持推动绿色发展，加快建设魅力无穷幸福太平

一是强化污染防治资金保障。积极争取中央专项资金，打赢蓝天、碧水、净土保卫战，协同推进减污降碳，推动工业绿色转型。推进黑臭水体治理、生活垃圾分类处置等环保项目，建设生活宜居、环境优美、设施完善的美丽太平等提供资金保障。二是强化乡村振兴资金保障。坚持把农业农村作为财政支出优先保障领域，支持推动全面脱贫与乡村振兴的有效衔接，探索将扶贫产业项目融入乡村产业综合发展。三是强化人居环境资金保障。进一步提高城乡基础设施一体化、公共服务均等化水平。支持“三供一业”收尾和老旧小区改造工作，完善城区街巷基础设施及配套建设，打造城市综合管理智慧平台，支持完善农村道路、电网改造等基础设施，改善农村发展条件，不断优化人居环境。

4、全力以赴科学配置财政资源，开源节流保持财政可持续发展

一是抓好财政收入组织工作。加强财税联动，多渠道挖掘税源，促进税收合理增长；梳理盘活存量资产，组织好非税收入；加强对各种政府资源资产的统筹，优化财政支出结构，坚持过“紧日子”，厉行节约办理一切事务，大力压减一般性支出。二是加大财力统筹力度。落实预算动态调整机制，加大财政存量资金清理盘活力度，腾出财力进一步兜牢兜实“三保”底线，集中财力保障“六稳”“六保”等重点工作任务。三是稳妥做好防范和化解政府债务风险工作。提前做好安排，确保政府债务安全，继续强化政府债务管理，用好新增债券、再融资债券政策，实现防风险和促发展并重，促进政府债务良性循环，保持财政可持续健康发展。

5、全力以赴抓好党风廉政建设，深化改革提升财政治理水平

一是全面提高财政机关党的建设水平。推动党建和业务深度融合、管理和服务同向发力，把坚决贯彻落实党中央决策部署、将财政工作融入全区发展大局，实现“政”引领“财”、“财”服务“政”，筑牢党员干部廉洁从政的思想道德防线。二是全面提升预算绩效管理水平。加快构建预算绩效管理体系，增强绩效管理约束力和有效性，将绩效管理融合到关键财政业务的各个环节，提高财政资源配置效率，财政预算绩效管理全覆盖。三是提升财政管理法治化规范水平。增强各部门预算执行主体责任，强化财政监督管理职能，硬化预算执行约束。落实人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求，落实向人大报告政府债务和国有资产管理情况有关制度。进一步完善行事资产管理信息系统，逐步将各单位资产购置、使用、处置等全过程纳入信息系统管理。认真听取人大代表、社会各界对预算及财政工作的意见建议。

各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督下，更加锐意进取、真抓实干、坚定信心、攻坚克难，扎实做好财政预算各项工作，为打造魅力无穷的幸福太平作出新的更大贡献！