目录

第一部分    阜新市太平区人民政府办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分阜新市太平区人民政府办公室概况

一、主要职责

1、贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实区政府的安排部署；收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据。

2、负责起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考;负责区政府党组综合服务工作；负责区政府新闻联络工作；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

3、承担起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考;负责区政府党组综合服务工作；负责区政府新闻联络工作；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

4、制定区政府系统绩效考评工作实施意见，负责区政府系统绩效考评工作；负责党国家和省委、省政府决策部署及市委、市政府区委、区政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责区政府领导批示的催办落实。

5、承办区政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市委和区内各部门及各方面的来文来电，指导全区行政机关的公文处理工作；区政府、区政府办公室公文的归档管理工作；以及区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

6、参与组织协调、指导督促区政府系统承办的全国、省市和区人大代表建议、政协提案办理工作；区政府办公室应加强督查督办工作,加强政府绩效管理工作,实现督考合一,推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作,为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开,指导各单位主动回应社会关切,接受群众监督。

二、决算单位构成

阜新市太平区人民政府办公室

第二部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1461.82万元，包括：

1.财政拨款收入1461.82万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1461.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元0。

4.经营收入0万元0。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加127.51万元，增长9.56%，主要原因：一是人员增加；二是办公经费增加。

（二）支出总计1461.82万元，包括：

1.基本支出757.04万元，占支出总计的51.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出161.36万元，对个人和家庭的补助支出17.28万元，商品和服务支出578.39万元。

2.项目支出704.78万元，占支出总计的48.21%。主要包括一般行政管理事务支出和民兵等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加127.51万元，增长9.56%，主要原因：一是人员增加；二是办公经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

本单位本年末未形成结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1461.82万元，其中：基本支出757.04万元，项目支出704.78万元。与上年相比，财政拨款支出增加127.51万元，增长9.56%，主要原因：一是人员增加；二是办公经费增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的457.48%，其中：基本支出完成年初预算的236.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1461.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1350.07万元，占92.36%；国防支出43.88万元，占3%；社会保障和就业支出41.75万元，占2.86%；卫生健康支出14.69万元，占1%；住房保障支出11.42万元，占0.78%。

1.一般公共服务支出1350.07万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出645.29万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的201.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）项目支出704.78万元，占48.21%。主要是一般行政管理事务支出和民兵。

2. 国防支出43.88万元，占3%。主要是民兵支出。

3. 社会保障和就业支出41.75万元。占2.86%；主要是缴纳单位部分养老保险。

4. 卫生健康支出14.69万元，占1%。主要是缴纳单位部分医疗保险。

5. 住房保障支出11.42万元，占0.78%。主要是缴纳单位部分公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出95.72万元，完成年初预算的273.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费95.72万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费95.72万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的273.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置。比上年增加55.5万元，增长138%，主要是公务用车购置等原因。

其中：公务用车购置费62.92万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费32.80万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出757.04万元，其中：人员经费178.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费578.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出1283.17万元，比上年增加200.29万元，增长18.49%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

（2）评价情况。我部门组织对0 个项目开展了评价，涉及资金0万元。

2.决算中项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。