目    录

第一部分    阜新市太平区红树街道办事处概况

一、 主要职责

二、 阜新市太平区红树街道办事处单位构成

第二部分    2021年度阜新市太平区红树街道办事处决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度阜新市太平区红树街道办事处决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市太平区红树街道办事处概况

一、主要职责

1、坚持贯彻执行党的政策、方针、路线和国家的法律法规，组织实施上级的各项决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

2、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省政府、市政府、区政府决策部署，确保中央、省政府、市政府、区政府各项决策部署在红树街道贯彻执行到位；

3、严格执行党的纪律、加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

4、扎实开展扫黑除恶专项斗争，确保社会安全稳定。加强扫黑除恶专项斗争、普法、综治、禁毒、国家安全宣传工作，努力提高广大干部群众的法律意识。按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则深入开展扫黑除恶专项斗争。加强矛盾纠纷、信访问题排查化解，强化社会治安综合治理和命案防控工作。严防群体性上访事件发生。切实维护辖区内的稳定，确保群众满意度认可率得到提升。

5、强化安全监管管理职责。统筹、协调、监督本街道安全生产工作，预防安全事故发生,制定本街道安全事故应急处理预案；结合本街道特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本街道容易发事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。

6、积极组织群体参加就业招聘、培训，不断提升就业率及群众收入水平。

7、全面实施素质教育，扎实推进卫生健康事业发展，建立健全城乡社会保障体系。坚持把教育摆在优先发展的地位，深化教育综合改革，坚持办人民满意的教育。以“创卫”和“整脏治乱”工作为抓手，扎实开展爱国卫生运动；推进基本公共卫生服务均等化发展，强化健康教育、传染病防治、妇幼老年保健、食品药品安全监管等。全面完成低保清理及廉租房建设；提高城镇“三无”人员、流浪乞讨人员集中供养水平和社区居家养老水平。

8、对必须由办事处决定的其他重要问题做出决定。

9、完成区人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入阜新市太平区红树街道办事处2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市太平区红树街道办事处本部

第二部分 2021年度阜新市太平区红树街道办事处决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计236.74万元，包括：

1.财政拨款收入236.74万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入236.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少37.95万元，降低16.03%，主要原因：一是公用经费支出减少；二是党建及创卫经费项目支出减少。

（二）支出总计236.74万元，包括：

1.基本支出222.11万元，占支出总计的93.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出183.22万元，对个人和家庭的补助支出21.38万元，商品和服务支出17.51万元。

2.项目支出14.63万元，占支出总计的6.18%。主要包括信访维稳等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少37.95万元，降低16.03%，主要原因：一是公用经费支出减少；二是党建及创卫经费项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出236.74万元，其中：基本支出222.11万元，项目支出14.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少37.95万元，降低16.03%，主要原因：一是公用经费支出减少；二是党建及创卫经费项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的121.69%，其中：基本支出完成年初预算的114.17%，项目支出没有年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出236.74万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出156.28万元，占66.01%；社会保障和就业支出54.41万元，占22.98%；卫生健康支出12.68万元，占5.36%；住房保障支出13.36万元，占5.64%。

1.一般公共服务支出236.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）141.65万元，主要是在职人员工资发放等支出，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）14.63万元，主要是信访维稳等支出，年初预算没有安排。

2.社会保障和就业支出54.41万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.02万元，主要是退休人员生活补助等支出，完成年初预算的0.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分退休人员经费支出减少。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.52万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的129.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调增使得养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.51万元，主要是退休及调离本单位人员职业年金缴费支出，年初预算没有安排，主要是执行中下达的退休人员及调离本单位人员的职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.36万元，主要是退休人员死亡抚恤，年初预算没有安排，主要是执行中下达的退休人员死亡抚恤。

3.卫生健康支出12.68万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.01万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调增使得医疗保险缴费支出增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.67万元，主要是在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的127.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调增使得公务员医疗补助支出增加。

4.住房保障支出13.36万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.36万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员变动及人员退休使得住房公积金支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，年初预算没有安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，年初预算没有安排。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年及上年均没有因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，年初预算没有安排。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年及上年均没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，年初预算没有安排。2021年及上年均没有公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出222.11万元，其中：人员经费204.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、抚恤金、住房公积金；日常公用经费17.51万元，主要包括办公费、水费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出17.51万元，比上年减少11.01万元，降低38.63%，主要原因是节约成本减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

我单位没有未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分

2021年度阜新市太平区红树街道办事处决算表（见附表）

2021年度阜新市太平区红树街道办事处部门决算公开表.xls