目   录

第一部分 太平区文教卫生综合服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分 太平区文教卫生综合服务中心预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

       五、一般公共预算支出表

       六、一般公共预算基本支出表

       七、一般公共预算“三公”经费支出表

       八、政府性基金预算支出表

       九、项目支出预算表

       十、支出功能分类预算表

       十一、支出经济分类预算表（政府预算）

       十二、支出经济分类预算表（部门预算）

       十三、债务支出预算表

       十四、政府采购支出预算表

       十五、政府购买服务支出预算表

       十六、部门（单位）整体绩效目标表

       十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 太平区文教卫生综合服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

一、太平区文教卫生综合服务中心概况

(一）主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育、文化、体育、卫生、老龄的法律、法规、规章和有关政策。

2.承担教学研究，指导中小学校教育教学工作，组织对我区教师继续教育。

3.承担组织和指导中小学校内、校外活动，负责学校各类安全工作及校园建设工作。

4.承担生源地信用助学贷款、学前家庭经济困难儿童入园资助金，各类学生专项助学资金相关工作。

5.承担学前教育和民办教育相关工作。

6.承担开展各类群众文化体育活动，提供公共文化体育服务。

7.负责收集、整理、保存图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献信息并提供查询、借阅及相关服务。

8.承担研究提出全区急性传染病、慢性非传染疾病、地方病、职业病等疾病的实施方案，负责相关疾病的预防、控制、检测、报告等工作。

9.承担研究提出计划免疫工作计划，组织开展免疫接种、疫苗供应、使用、冷链管理和免疫效果评价，承担接种异常反应或事故的调查处理工作。

10.承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等卫生监督及计划生育监督的综合执法工作。

11.承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验、健康教育指导等工作。

12.承担突发公共卫生事件处置和协调工作，负责突发事件紧急医学救援工作。

13.承担提供以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务为中心的妇幼健康服务，承担全区妇幼健康工作业务管理。

14.承担分析人口发展动态、人口信息采集、录入、基础数据库建设工作。

15.承担全区基本公共卫生项目工作的指导等相关工作。

16.建立流动人口个案信息，并录入省流动人员信息管理系统，实现全员流动人口个案信息省级集中，保证流动人口数据库的数据质量，做到信息及时变更。

17.及时为成年流动育龄妇女办理流动人口《婚育证明》，落实避孕节育措施，做好流出人员的管理服务登记工作，为流动已婚育龄妇女提供国家规定项目的免费避孕节育情况检查和计划生育手术服务。

18.开展针对流动人口特点的技术服务和宣传咨询活动；流动人口的经费管理。

19.承担区老龄工作委员会日常工作，承担联系、协调和组织老年人权益保障和服务等职能。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

综合部、财务部、教育服务部、社会服务部、人口保健服务部、疾控监督部、老龄工作站。

（三）部门预算单位构成

纳入太平区文教卫生综合服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括： 

太平区文教卫生综合服务中心

二、太平区文教卫生综合服务中心部门预算公开表（见附表）

三、太平区文教卫生综合服务中心2021年部门预算情况说明

（一）关于太平区文教卫生综合服务中心2021年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，太平区文教卫生综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。太平区文教卫生综合服务中心2021年收支总预算1247.99万元。

2021年，部门预算收入比上年减少42.7万元。其中：财政拨款收入减少42.7万元；一般公共服务支出减少37.8万元，社会保障和就业支出增加5.3万元，卫生健康支出减少3.59万元，住房保障支出减少6.62万元。

（二）关于太平区文教卫生综合服务中心2021年“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2021年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元减少0万元，下降幅度为0%。

2021年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）太平区文教卫生综合服务中心2021年机关运行经费预算情况说明。

太平区文教卫生综合服务中心机关运行经费预算为1247.99万元。

（四）太平区文教卫生综合服务中心2021年政府采购预算情况说明。

太平区文教卫生综合服务中心政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文教卫生综合服务中心共有车辆0辆，其中副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0.辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

文教卫生综合服务中心 2021年度部门预算公开表-.xls