各位代表：

    受区人民政府委托，现将太平区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请区第十八届人民代表大会第三次会议审议，并请区政协各位委员提出意见。

一、2019年预算执行情况（预计数）

    2019年，全区财政工作在区委的正确领导及区人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记到辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神要求，按照区第十八届人民代表大会第二次会议确定的预算任务，克服因减税降费政策影响减少一般公共预算收入的压力，以保增长、保民生、保稳定为重点，不断全面深化财政体制改革，充分发挥财政政策引导作用，保障经济社会持续健康发展，全年预算执行情况良好。

（一）2019年预算执行情况

1、一般公共预算

    全区一般公共预算收入预计完成22505万元，为调整预算的100%，比上年增加441万元，增长2.0%。其中：税收收入18919万元，比上年增加396万元，增长2.2%，非税收入完成3586万元，比上年减少600万元，下降14.3%。

    全区一般公共预算支出预计完成51927万元，完成调整预算的100%,比上年增加8831万元，增长20.5 %。

    全区一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入22505万元，上年结余5432万元，上级财政补助收入35484万元，债务转贷收入5800万元，收入总计69221万元；一般公共预算支出51927万元，上解上级财政支出17294万元，支出总计69221万元，实现收支平衡。

2、政府性基金预算

    政府性基金上年结转947万元，上级补助收入1118万元，收入总计2065万元，本年支出2065万元，实现收支平衡。

3、国有资本经营预算

    国有资本经营预算（“三供一业”分离移交补助资金）上级补助收入-4600万元，收入总计-4600万元，本年支出-4600万元，实现收支平衡。

    （二）2019年主要财政政策落实情况

    1、加速推进财源建设，实现经济发展和财政增收相辅相成

进一步密切财税合作。定期分析财政收入形势，及时掌握重点税源动态。今年受减税降费政策影响，我区税收减免6000余万元，我们克服困难，全年税收收入预计完成18919万元，占一般公共预算收入84.07%，收入质量有效提升。

进一步促进增收提质。我们不断探索财源建设的有效途径，挖掘潜在税源、开发增量税源、统管存量税源，把经济发展的成果转化为财政增收的能力；依法强化收入征管，完善综合治税体系，1-10月共纳税评估200户次，补缴税款和滞纳金共998万元，清理陈欠税费2686万元，招商洽谈16家企业，注册资金32000余万元，入库税款2151万元。

2、全面规范财政管理，实现财政改革和民生保障齐头并进

进一步深化财政改革。继续完善一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算的有机衔接，统筹各项收入保障财政支出，集中财力优先安排保“三保”和债务还本付息支出，确保财政平稳运行；深入实施行政事业单位会计制度改革和国库集中支付电子化改革，助推财政服务提质增速；全面实施预算绩效管理，建立以绩效结果为导向的资金分配机制，把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。

进一步加强民生保障。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内；加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化等领域的重点项目建设，深入推进涉农资金整合，加大对农村饮水、农村道路、美丽乡村等基础设施的投入力度，增进民生福祉。全年民生支出占一般公共预算支出的75%。

    3、着力防控债务风险，实现存量化解和风险防控双管齐下

进一步做好存量化解。做好动态研究，监控债务变化，同时完成债务系统日常的报表监管。按新的债务测算公式债务率为75.4%，处于绿色风险等级，没有达到风险提示，债务风险减小。按债务所形成对应的资产为原则，化解政府存量债务2500万元。

进一步加强风险防控。截止目前，我区政府债务余额为57587万元。其中：一般债务32145万元，专项债务1465万元。2019年我区已完成政府债务偿还任务，偿还到期政府债务本息2865.05万元，其中：通过再融资债券偿还政府债务本金900万元，本级财力偿还债务本金9.09万元；偿还政府债务利息1955.96万元，其中区本级偿还1097.73万元，上级财政替代偿还858.23万元，完成偿债任务的100%。加强债务资金管理，坚守隐性债务总量不增长 “三保”资金不断链的底线，防范资金断链风险，确保按时还本付息，坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为。

    4、完善街道财政体制，促进区域和街道经济协调发展

    建立和完善街道财政体制，赋予街道经济管理职能，调动街道招商引资、协税护税、发展经济、当家理财的积极性，推动城区经济快速发展，壮大财政实力，增强街道的社会事务、环境治理、社区服务、社会稳定的公共服务能力，让街区经济成为充满活力的发展单元，促进城域和街道协调统一发展。2019年街道预计完成税收293万元，同比增加63万元，增长27.4%。

5、积极向上争取资金，提高财政保障能力

持续加大上级一般性转移支付、专项转移支付和政府性债券额度争取力度，积极配合区直各部门、各单位争取资金。今年争取到新增政府债券5800万元，县级财力保障资金4864万元，均衡性转移支付资金19039万元，专项转移支付收入8559万元等，为落实各项刚性支出政策奠定了坚实的基础。

    6、牢固树立“过紧日子”思想，严格压缩一般性支出

为缓解大规模减税降费政策减收影响，坚决贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于压减一般性支出、“三公”经费支出等有关决策部署，按2019年一般性支出公用经费压减10%，“三公”经费压减16%的要求，严格按照“先生活、后生产”的原则调整支出结构，加大财政资金整合和统筹使用，有保有压、补短板、强弱项、保重点，集中有限财力全力优先调整用于“保工资”等刚性支出。

7、加强国库管理，大力压缩暂付款项

截止2018年底暂付款33757万元，按照省财政厅《关于进一步规范消化财政暂付性款项的指导意见的通知》精神，我区对2018年以前形成的财政暂付款制定了五年消化方案，2019年我区暂付款消化任务是7379万元，1-11月已消化7494万元，完成消化任务的101.6%；按照财政部关于新增暂付款不超过一般公共预算支出、政府性基金支出之和5%的要求，年底将暂付款控制在2500万元以内；完成上级关于消化存量、控制增量、总规模五年消化任务只减不增的要求。

    在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政运行中还存在一些十分严峻的问题，主要表现在：一是税收对重点企业、行业依赖性大、财源结构单一的问题仍然十分突出，财政收入保持持续稳定增长的难度加大。二是一般公共预算收入总量较小，增量有限，财政保障能力较弱。三是财政保运转 、保民生及支持经济社会发展的任务十分繁重，刚性支出不断增加，重点项目建设资金缺口很大，收支矛盾十分突出。四是财政资金绩效评价工作还需加强，使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，通过持续深化财政改革、强化财政管理和加强财政自身建设等措施，认真加以解决。并将继续发扬自强不息、敢为人先的精神，激发创新活力，增强发展后劲，助推太平经济高质量发展。

    二、2020年预算安排情况

2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展重要讲话和指示批示精神，坚决落实中央重大决策部署，认真贯彻省市委全会精神，围绕“一带两极三板块”发展思路，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，不断健全“不忘初心、牢记使命”主题教育制度，深入推进全面从严治党，确保全面建成小康社会圆满收官，不断开创转型振兴和幸福太平建设新局面！

（一）2020年预算收支草案

全区一般公共预算收入预计完成23405万元，同比增长4%。其中：税收收入20855万元，增长10.2%；非税收入2550万元，下降28.9%，加上已确定的财政补助收入21891万元，总收入预计45296万元。当年可供安排的支出规模为45296万元，其中上解支出18051万元；本级支出27245万元。

(二)2020年重点工作

    1、全面加强收入征管，保障经济平稳运行

在贯彻落实好国家减税降费各项优惠政策的基础上，积极主动应对减税降费带来的财政运行压力，依规平稳有序组织收入。一是依法加强税收征管，做到应收尽收；二是大力加强政府非税收入的管理；三是强化支出管理，严格预算约束。全力保障财政收入稳预期、有质量、可持续。

2、优化财政支出结构，发挥资金使用效益

围绕“保工资、保运转、保基本民生”，落实财政保障机制，进一步加大教育、卫生、社保等民生领域投入。突出保基本兜底线，落实配套资金。着力解决好“两不愁、三保障”突出问题和薄弱环节。推进财政扶贫资金精准安排使用，发挥扶贫资金最大效益；持续加强政府债务管理，严格控制新增债务，加强隐性债务监控和应对。按照“保三保、控一般、促统筹、提绩效”要求，积极调整优化支出结构，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，集中财力保工资、保运转、保民生的实施。坚持先预算后支出，完善预算安排与支出进度挂钩机制，提高预算执行的均衡性和有效性。

3、不断强化财政监管，提高财政管理水平

加强预算执行管理，认真梳理预算编制、预算执行，提高工作的规范性、科学性和有效性，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出。着力提升预算绩效管理层级，完善绩效评价指标体系和标准，推动绩效评价信息公开透明。继续严控“三公”经费等一般性支出，降低运行成本。加强预算单位会计记帐管理，进一步规范资产处置程序，全面提升行政事业单位国有资产管理水平。

4、积极争取上级支持，提供财力保障

2020年继续立足实际，把握国家扶持政策，积极抢抓国家实施新一轮东北振兴和支持城区经济发展等有力契机，争取中央和省市更多的政策资金支持，统筹各方力量和资源，积极争取上级财政资金和地债资金的支持。

5、加强国库管理，多措并举消化暂付款

2020年消化暂付款存量任务是4033万元，按照我区制定的暂付款消化方案，通过预算安排、收回资金等方式完成消化暂付款存量任务。按照财政部关于新增暂付款不超过一般公共预算支出、政府性基金支出之和5%的要求，我们采取统筹各类财政资金、清理长期往来资金、清理结转结余资金的方式，将新增暂付款控制在3000万元以内；完成上级关于消化存量、控制增量、总规模五年消化任务只减不增的要求。

各位代表， 2020年是十三五规划的收官之年，也是全面建成小康之年，我们将深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念，继续实施积极的财政政策，不忘初心，牢记使命，勇于担当，踏实工作，推动财政经济新的发展，为全面建成小康社会而努力奋斗！