各位代表：

受区人民政府委托，现将太平区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请区第十八届人民代表大会第二次会议审议，并请区政协各位委员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协的民主监督下，深入学习党的十九大精神，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”要求，按照区第十八届人民代表大会第一次会议确定的预算任务，切实抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力发扬“马上办”“钉钉子”精神，有力推动了全区经济社会平稳发展。

（一）2018年预算执行情况

1、一般公共预算

根据《阜新市人民政府关于调整市与区财政管理体制的决定》（阜政发[2018]23号）文件要求，从2018年1月起，调整市与区财政管理体制，市级财政共下划一般公共预算收入8888万元，其中：市本级企业下划6户，市本级固定收入下划5610万元；市本级共享收入下划4178万元；车船税上划收入900万元，调整后2018年一般公共预算收入预算数调整为21258万元，根据可比口径调整2017年一般公共预算收入完成数为20489万元。

全区一般公共预算收入预计完成21258万元，为调整预算的100%，比上年增加769万元，增长3.8%。其中：税收收入18523万元，比上年增加505万元，增长2.8%，非税收入完成2735万元，比上年增加264万元，增长10.7%。

全区一般公共预算支出预计完成38500万元，完成调整预算的100%,比上年增加6937万元，增长22%。

全区一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入21258万元，上级财政补助收入34582万元，收入总计55840万元；一般公共预算支出38500万元，上解上级财政支出17340万元，支出总计55840万元，实现收支平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金上年结转37万元，上级补助收入551万元，收入总计588万元，本年支出588万元，实现收支平衡。

3、国有资本经营预算

国有资本经营预算（“三供一业”分离移交补助资金）上年结转24000万元，上级补助收入21981万元，收入总计45981万元，本年支出45981万元，实现收支平衡。

（二）2018年主要财政政策落实情况

1、积极组织财政收入，努力提高可支配财力。一是加强领导，分解任务。由区财税部门成立组织收入攻坚小组，科学分析收入形势，逐项分解任务目标，各司其职、紧盯税源。二是全面提升服务，加大招商引资力度。把招商引资作为促进经济发展、涵养税源的“重头戏”，充分发挥自身优势，坚持把招商引资企业“引进来，发展好”。加强纳税服务，对招商企业点对点服务，开通办税绿色通道。加强税收优惠政策的落实，配备专人为企业梳理税收优惠政策，以提高服务精准性。三是大力清理陈欠，严格压缩新欠。研究制订了《太平区2018年税收清理工作实施方案》，进一步规范和整顿税收征管秩序，最大限度减少税收流失，打击各类涉税违法行为，促进税收收入稳定增长。四是加强存量资金管理。下发《收回存量资金管理暂行办法》，界定存量资金范围，对超过一年的未使用本级资金和超过两年未使用上级专项资金进行清理。共清理存量资金658万元，主要用于保障民生配套等资金的支出。

2、努力争取上级资金，缓解财政收支矛盾。财政始终把“三争取”作为工作的重中之重，积极作为、千方百计向上争取，有效缓解财政资金运行压力。一是由于区财政长期收支矛盾巨大，在执行涨工资政策时均存在不同程度的推迟发放现象，针对此问题，财政部门不等不靠、主动作为，向上级财政争取资金10971万元，努力保障广大公教人员解决切身利益。二是以中央“三供一业”政策性改造和突破辽西北为重要契机，积极研判并适时与上级财政部门做好对接，积极争取项目资金21981万元。

3、调整优化支出结构，优先保障基本民生。一是认真贯彻落实区委、区政府各项重大决策，坚持“先生活，后生产”原则，优化支出结构，持续改善民生福祉。2018年全年预计向教育、医疗卫生和计划生育、社会保障和就业、住房保障、农林水、城乡社区等民生方面投入资金累计29882万元，达到全部财政支出的78.5%。二是积极开展脱贫攻坚作风建设年活动。制定了《太平区财政局脱贫攻坚作风建设年活动实施方案》，明确指导思想、基本原则及工作重点，按照职责分工，认真查摆整治问题，充分发挥扶贫资金的效益，着力提高资金使用效益，强化资金的跟踪问效，将脱贫攻坚作风建设贯穿财政扶贫工作始终。三是全面完成水泉镇一事一议财政奖补村内道路建设9.894公里，投入工程资金247.9万元，完成大巴沟村美丽乡村示范村建设项目，投入工程资金95.9万元，助力乡村振兴发展，积极改善农村人居环境。

4、推进各项财政改革，提高财政工作实效。一是制定下发《太平区财政管理体制改革实施方案》、《关于完善区镇财政管理体制的决定》,明确2018年财政体制改革要求，进一步合理划分两级政府事权与支出责任，合理核定基数，完善转移支付制度，提高乡镇“飞地经济”税收分享比例，实现镇级国库独立运行，充分调动镇政府加快经济社会事业发展的积极性，实现“镇财镇用区监管”的管理方式改革。二是全面深化国库集中支付改革。制订方案，设计流程，分步实施会计集中核算向国库集中支付转轨工作。2018年区直26家预算单位完成转轨，为下一步全面推进国库集中支付电子化改革奠定基础；大力推进公务卡结算方式改革，公务卡结算金额同比增长20%。三是强化预算执行监督，加强会计核算管理，及时完成新旧行政事业单位会计制度的转换升级工作。

5、强化债务风险防范，确保财政安全运行。一是为保证政府信誉，多方筹集资金偿还债务利息1700余万元；二是通过向上争取置换债券资金偿还债务本金4417万元，其中包括：新型材料产业园区基础设施项目已置换成800万元债券；2014年棚户区改造二期已置换成3373万元债券；新型材料产业园区基础设施建设项目再次置换成244万元债券。三是努力化解政府债务，通过组建企业集团，全年化债8500万元，缓解了政府的偿债压力。

总的看，面对艰巨而繁重的工作任务，我们妥善应对了较为突出的财政收支矛盾，保障了各项重点支出需求，实现了年初收支预算目标，这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协加强监督、有力指导的结果。但同时，我们也清醒地认识到财政发展面临的问题与挑战：财政收入增幅不高与刚性支出增长较快矛盾突出；厉行节约和财政资金效益意识还需加强；部分预算单位财务管理水平还需提高；保养老金发放、保政府债务偿还方面支付压力较大等。为此，我们将高度重视这些问题，继续采取有力措施加以解决。

二、2019年预算安排情况

2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神，紧紧围绕总书记提出的补齐“四个短板”、做好“六项重点工作”要求，认真落实区委、区政府的决策部署，增强预算法治意识；坚持厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出；加快预算支出标准体系建设，提高预算编制的科学性，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

（一）2019年预算收支草案

全区一般公共预算收入安排22746万元，增长7%。其中：税收收入20407万元，增长10.2%；非税收入2339万元，下降14.5%。

全区一般公共预算收入安排22746万元，加上已确定的财政补助收入等21315万元，同时扣除上解上级财政支出17215万元，当年可供安排的支出的收入规模为26846万元。

按照收支平衡的预算编制原则，全区一般公共预算支出安排26846万元。

(二)2019年重点工作

1、加强组织协调工作，努力培植税源，紧紧围绕财政收入的增长目标，采取积极有效的财税增收措施，深挖税收增长潜力。积极协调各部门形成工作合力，加强协税护税力度，堵塞征管漏洞，防止税收流失。大力支持招商引税，努力提高招商引税精准度，促进优势税源企业落地。

2、做好“三争取”工作。抢抓省政府支持辽西北发展的历史机遇，统筹各方力量和资源，紧盯国家产业政策和投资方向，把准政策要点，看准投资重点，立足我区实际，积极争取上级财政资金和地债资金的支持。

3、加强资金监管，防范财政风险。一是落实以人民为中心的发展思想，坚持有保有压，加大民生投入，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力促进增收节支。二是加大财政资金监管力度，规范财政资金的使用。继续推进财政内控制度建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。三是切实加强对专项资金的审批、使用、监管，定期对专项资金使用情况进行专项检查，促使专项资金的使用和管理更加规范；四是严格控制债务增长，防范化解政府债务风险。

4、严格执行财政法规政策，强化财政管理。一是全面实行零基预算，从严执行预算，对全区各级各部门单位实行全口径财政预算管理。二是进一步实现预算单位财务转轨工作，努力实现全部预算单位财务独立，明确财务工作预算单位法人负责制。三是进一步依法、依规、依程序规范政府投资项目管理和政府采购行为。四是配强力量，补齐短板，不断完善预算绩效评价体系，建立全过程预算绩效机制，将绩效目标管理与绩效评价扩大到一、二级预算单位和项目；五是加强业务培训，指导预算单位做好2019年政府会计制度改革工作。

各位代表，2019年的财政工作任务十分艰巨，我们将继续深刻领会党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导各项工作，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督下，奋发有为，开拓进取，努力完成全年预算目标，为推动开创太平全面振兴发展新局面而努力奋斗。